| 362 | | In continuare vom explica pe larg fiecare drept in parte: |
| 363 | | * '''Serie facturi''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. '''ATENTIE ! ''' Fiecarui utilizator ii este '''recomandat''' sa aiba '''serii diferite'''. |
| 364 | | * '''Serie chitante''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. '''ATENTIE ! ''' Fiecarui utilizator ii este '''recomandat''' sa aiba '''serii diferite'''. |
| 365 | | * '''Serie avize''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. '''ATENTIE ! ''' Fiecarui utilizator ii este '''recomandat''' sa aiba '''serii diferite'''. |
| 366 | | * '''TVA Implicit''' - TVA-ul pe care il sugereaza programul cand se adauga un reper nou. |
| 367 | | * '''Verificari act unic''' - daca se bifeaza, programul va verifica nr. actului, ce trebuie sa fie unic pe fiecare operatie in parte (intrari, iesiri, transferuri, schimbari de pret, incasari si plati). |
| 368 | | * '''Cere anul si luna de lucru''' - bifati daca doriti ca acest utilizator sa aiba posibilitatea de a se intoarce in lunile precedente. '''ATENTIE ! Utilizatorii vor avea si dreptul de a actualiza datele din acele luni. Actualizarea datelor se propaga automat pana in luna curenta. ''' |
| 369 | | * '''Mesaj de confirmare la refacere descarcare''' - in cazul in care utilizatorii, care au bifata aceasta optiune, incearca sa faca miscare pe un reper, inaintea altei miscari, li se va cere acordul, printr-un mesaj cu un cod generat aleator. Ce inseamna miscare inaintea altei miscari? Pentru a fi mai expliciti, vom da un exemplu: sa presupunem ca avem un reper '''gestwin''', vindem in data de 31-03-2007 la ora 12:00 o bucata, dar ne aducem aminte ca trebuie sa mai facem o receptie in data de 30. Aceasta intrare poate actualiza descarcarea de gestiune pe acest reper. Mai mult, chiar si in aceeasi zi daca avem un act inceput inaintea altui act si vrem sa-l modificam, acea modificare va avea acelasi efect. |
| 370 | | * '''Descarca in ordinea introducerii pozitiilor''' - in cazul in care optiunea de mai sus nu este bifata, refacerea de descarcare se face automat. Daca aveti miscare foarte mare pe repere, puteti renunta la refacerea de descarcare bifand aceasta optiune. ''' ATENTIE ! Programul nu va respecta descarcarea de gestiune, de aceea este recomandat ca inainte de a inchide o luna sa se faca o refacere totala de descarcare (F8 din ecranul principal). ''' |
| 371 | | * '''Factura/Aviz cu formular tipizat''' - bifati daca folositi formulare pre-tiparite (de obicei cele pentru imprimantele cu ace). |
| 372 | | * '''Aviz la pret de vanzare''' - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar pretul de vanzare din gestiunea sursa. |
| 373 | | * '''Aviz la pretul de vanzare din transferuri''' - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar pretul de vanzare indicat de utilizator in casuta '''Pret transfer'''. |
| 374 | | * '''Afisare preturi de intrare la intrari, iesiri si transferuri''' - bifati daca doriti ca utilizatorul sa aiba acces la pretul de intrare. Debifand aceasta optiune, utilizatorul nu va putea sa vada niciun raport care este legat de aceste preturi. Pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala, iar in cazul listelor, utilizatorul nu va avea acces la listele ce afiseaza pretul de intrare. |
| 375 | | * '''Interval verificare comenzi (in minute)''' - in cazul in care folositi programul de comenzi on-line [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru'], indicati , doar pe utilizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi. |
| 376 | | * '''Nu poate modifica o factura tiparita''' - bifati aceasta optiune daca doriti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita. |
| 377 | | * '''Nu permite modificarea contului corespondent''' - bifati aceasta optiune daca nu doriti ca utilizatorul sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri. |
| 378 | | * '''Factura se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va tipari automat programul. |
| 379 | | * '''Chitanta se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va tipari automat programul. |
| 380 | | * '''Listez codurile de materiale pe anexa la factura''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Mai multe coduri pe material''' , programul are posibilitatea ca la factura sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata. |
| 381 | | * '''Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea de a verifica sa nu fie scos un cod de mai multe ori. |
| 382 | | * '''Pret de vanzare fix''' - nu permite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii. |
| 383 | | * '''La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe''' - aceasta optiune este valabila pe intrari, iesiri si transferuri. |
| 384 | | * '''Zecimale preturi''' - numarul de zecimale acceptate de program pentru pretul de vanzare. |
| 385 | | * '''La iesire genereaza actul si treci mai departe''' - programul va genera urmatorul numar de act si se va opri pe gestiune. Daca doriti sa modificati un act existent, tastati o singura data '''Esc'''. |
| 386 | | * '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''' - bifati aceasta optiune, daca doriti ca programul sa puna pretul de vanzare in gestiunea sursa, pret indicat la '''Pret transfer'''. Altfel, preturile vor fi actualizate dupa cum urmeaza (vezi ticket:157): |
| 387 | | * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare fara TVA si in destinatie cu TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul. |
| 388 | | * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare cu TVA si in destinatie fara TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul. |
| 389 | | * Altfel, preturile raman identice. |
| 390 | | * '''Pun reducere pe bonul de casa''' - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valorice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere. '''ATENTIE! Calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Aceasta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat, nefiind o problema rezolvabila prin program.''' |
| 391 | | * '''Genereaza automat numar intrare''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1): |
| 392 | | * pe toata baza |
| 393 | | * pe an |
| 394 | | * pe luna |
| 395 | | * pe zi |
| 396 | | * '''Genereaza automat numar iesire''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1): |
| 397 | | * pe toata baza |
| 398 | | * pe an |
| 399 | | * pe luna |
| 400 | | * pe zi |
| 401 | | * '''Genereaza automat numar transfer''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1): |
| 402 | | * pe toata baza |
| 403 | | * pe an |
| 404 | | * pe luna |
| 405 | | * pe zi |
| 406 | | '''Este recomandat ca toate generarile de numere sa se faca pe fiecare utilizator.''' [[BR]] |
| 407 | | Setarea '''Sistem productie''' se face pe toti utilizatorii: |
| 408 | | * generare automata de bonuri |
| 409 | | * se introduc bonurile de mana |
