Changes between Version 153 and Version 154 of Documentatie

Timestamp:

11/26/07 09:29:43 (17 years ago)

Author:

taipan

Comment:

--

Documentatie

@@ -413 +413 @@
   * '''Cum introduc codul ?''' - Daca introducem un reper nou, atunci programul va cere si codul acestuia.
   * '''Cum alegem un reper dupa cod ?''' - Pentru a identifica un reper dupa cod trebuie ca la denumire sa nu fie scris nimic si sa se tasteze Enter, dupa care, in casuta de cod, se tasteaza codul dorit. In cazul in care se gaseste acel cod, se completeaza automat denumirea si aplicatia va trece direct pe cantitate.
-Daca reperul nu exista in gestiune aplicatia va cere urmatoarele 4 informatii:
+Daca reperul nu exista in gestiune, aplicatia va cere urmatoarele 4 informatii:
  * '''Cota TVA''' - trebuie indicata cota de tva a reperului. Aplicatia va indica cota stabilita la [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurari pe utilizatori] ('''TVA Implicit''').
  * '''U/M''' - alegeti/adaugati o U/M.
@@ -427 +427 @@
   * '''Semifabricate''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
   * '''Consum(diverse)''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
- * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (401, 711, etc.). De obicei programul va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi]. [[BR]]
+ * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (401, 711, etc.). De obicei, programul va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi]. [[BR]]
 Alte cazuri speciale:
  * '''U/M multiple''' - in cazul in care ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] '''Unitati de masura multiple''', inainte de a va cere cantitatea, va va cere unitatea de masura cu care se face intrarea pe acest reper.
@@ -434 +434 @@
 
 ==== Cum operez un serviciu pe intrare ====
-In cazul in care pe o intrare avem (si) un serviciu aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servicii fara a influenta nomenclatorul de repere. [[BR]]
+In cazul in care pe o intrare avem (si) un serviciu, aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servicii fara a influenta nomenclatorul de repere. [[BR]]
 Pentru a opera un serviciu, completati datele actului, si de pe campul de denumire (sau cod) apasati tasta '''F8''''. Pe ecran va aparea fereastra de servicii. In aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:
  * '''Denumire'''
@@ -446 +446 @@
 ==== Cum operez un storno pe intrare ====
 Un storno se opereaza in principiu la fel ca o intrare obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune accent doar pe aceste informatii.[[BR]]
-Cum am spus mai sus se introduce cantitatea negativa, '''DAR''' trebuie avut grija ca pretul pe care se face storno sa aiba cel putin cantitatea stornata. Programul nu accepta sotcuri negative !!! [[BR]]
-Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a6Cumoperezoplata 6 Cum operez o plata]. [[BR]]
+Cum am spus mai sus, se introduce cantitatea negativa, '''DAR''' trebuie avut grija ca pretul pe care se face storno sa aiba cel putin cantitatea stornata. Programul nu accepta stocuri negative !!! [[BR]]
+Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operare este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a6Cumoperezoplata 6 Cum operez o plata]. [[BR]]
 Reperele de pe un act '''NU''' pot avea cantitati pozitive si cantitati negative. [[BR]]
 
@@ -455 +455 @@
 ===== Date act =====
  * '''Ziua''' - indicati ziua in care se face iesirea. 
- * '''Actul''' - indicati numarul documentului. Daca operati actele cronologic programul va poate genera urmatorul numar de document. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurari pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar iesire'''.
+ * '''Actul''' - indicati numarul documentului. Daca operati actele cronologic, programul va poate genera urmatorul numar de document. Pentru a alege modalitatea de generare, consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurari pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar iesire'''.
  * '''Gestiune''' - gestiunea din care doriti sa faceti iesirea. Un act poate sa aiba repere din mai multe gestiuni.
 Daca gestiunea este de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Productie''' aplicatia va cere si '''sintetic document'''
- * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA de pe document. Daca nu se completeaza programul va completa cu valorile calculate.
- * '''Valoare TVA''' - reprezinta totalul TVA-ului de pe document. Daca nu se completeaza programul va completa cu valorile calculate.
+ * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA de pe document. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
+ * '''Valoare TVA''' - reprezinta totalul TVA-ului de pe document. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
  * '''Client'''
  * '''Agentul''' - nu este obligatoriu, completati daca doriti sa tineti evidenta vanzarilor pe agenti.
@@ -465 +465 @@
 
 ===== Date repere =====
- * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiune aleasa mai sus, atunci puteti alge reperul si dupa cod. Daca nu stiti codul sau reperul nu are, tastati '''Enter''' si aplicatia va va pozitiona pe campul urmator.
- * '''Denumire''' - alegeti demunirea reperului.
+ * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiunea aleasa mai sus, atunci puteti alge reperul si dupa cod. Daca nu stiti codul sau reperul nu are, tastati '''Enter''' si aplicatia va va pozitiona pe campul urmator.
+ * '''Denumire''' - alegeti denumirea reperului.
 Dupa ce se alege reperul urmatoarele 3 informatii vor fi completate automat:
  * '''Cota TVA'''
@@ -475 +475 @@
  * '''Pret vanzare/Cod lucrare''' - indicati pretul de vanzare sau codul de lucrare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti:
   * '''Ridicata''' - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti.
-  * '''Amanunt''' - aplicatia va obliga sa folositi pretul de vanzare din acel moment de pe reper. Daca doriti sa vindeti la alt pret atunci trebuie facuta o schimbare de pret, pentru mai multe detalii despre cum se fac schimbarile de pret vedeti: [wiki:Documentatie#a4Cumoperezoschimabredepret 4 Cum operez o schimabre de pret].
+  * '''Amanunt''' - aplicatia va obliga sa folositi pretul de vanzare din acel moment de pe reper. Daca doriti sa vindeti la alt pret, atunci trebuie facuta o schimbare de pret. Pentru mai multe detalii despre cum se fac schimbarile de pret vedeti: [wiki:Documentatie#a4Cumoperezoschimabredepret 4 Cum operez o schimbare de pret].
   * '''Productie''' - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti.
   * '''Semifabricate'''- programul va cere, in locul pretului de vanzare, un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
   * '''Consum(diverse)''' - programul va cere, in locul pretului de vanzare, un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
- * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (601, 711, 607, etc.).De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi]. [[BR]]
+ * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (601, 7 11, 607, etc.).De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi]. [[BR]]
 Alte cazuri speciale:
  * '''U/M multiple''' - in cazul in care ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] '''Unitati de masura multiple''', aplicatia, inainte de a va cere cantitatea, va cere in ce unitate de masura se face iesirea acestui reper.
  * '''Mai multe preturi de vanzare''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-5Actualizarerepere 8-1-5 Actualizare repere] ati stabilit [wiki:Documentatie#Stabilireamaimultorpreturidevanzare1 mai multe preturi de vanzare] atunci aplicatia va afisa toate preturile de vanzare ale acestui reper.
 ==== Cum modific un act ====
-Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta '''Esc(ape)''' de pe campul de denumire (sau cod), aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge poziti de pe document. 
+Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta '''Esc(ape)''' de pe campul de denumire (sau cod), iar aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge pozitii de pe document. 
 
 ==== Cum operez un serviciu pe iesire ====
 In cazul in care pe o iesire avem (si) servicii, aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servicii fara a influenta nomenclatorul de repere. [[BR]]
-Pentru a opera un serviciu completati datele actului si din pozitia de denumire sau cod apasati tasta '''F8''', pe ecran va aparea fereastra de servicii, in aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:
+Pentru a opera un serviciu, completati datele actului, si din pozitia de denumire sau cod apasati tasta '''F8'''. Pe ecran va aparea fereastra de servicii. In aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:
  * '''Denumire'''
  * '''Cont''' 
  * '''TVA'''
  * '''Cantitate'''
- * '''Pret''' - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0 aplicatia va cere un procent care va fi aplicat '''decat''' la valoarea reperelor introduse pana atunci.
+ * '''Pret''' - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0, aplicatia va cere un procent care va fi aplicat '''decat''' la valoarea reperelor introduse pana atunci.
 Nu este obligatoriu ca un document sa contina repere pentru a introduce un serviciu. [[BR]]
-Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile, pentru asta trebuie ca valoarea (sau procentul) serviciilor sa fie negativa.
+Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile, dar pentru asta trebuie ca valoarea (sau procentul) serviciilor sa fie negative.
 
 ==== Cum operez un storno pe iesire ====
 Un storno se opereaza in principiu la fel ca o iesire obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune accent doar pe aceste informatii.[[BR]]
-Dupa ce se completeaza datele reperului aplicatia va va cere sa indicati factura(ile) din care se storeaza acel reper.[[BR]]
-In principiu sunt 2 cazuri:
+Dupa ce se completeaza datele reperului, aplicatia va va cere sa indicati factura(ile) din care se storneaza acel reper.[[BR]]
+In principiu, sunt 2 cazuri:
  * '''1 cand exista factura(ile) ce se storneaza''' - in cazul in care factura(ile) au fost operate pe acest program, programul va va afisa toate facturile care contin reperul si clientul curent. Bifati (cu tasta spatiu) din ce factura(i) se face stornarea.
- * ''' 2 cand nu exista factura(ile) ce se storneaza'''  - in cazul in care factura(ile) ce ar trebui stornate dintr-un motiv sau altu nu au fost operate pe acest program, atunci trebuie sa-i indicati programului cu ce pret(uri),'''de intrare''', si cu ce cantitate(i) trebuie sa opereze storno-ul. Apasati butonul '''Adauga''' (din dreapta sus). In josul ferestrei aplicatia va va cere un pret de intrare si o cantitate. Puteti adauga una sau mai multe pozitii. Dupa ce ati adaugat o cantitate cel putin egala cu cantitate ce se storneaza bifati (cu tasta spatiu) pretul(ile) si indicati cantitatea ce se storeaza.
+ * ''' 2 cand nu exista factura(ile) ce se storneaza'''  - in cazul in care factura(ile) ce ar trebui stornate ,dintr-un motiv sau altul, nu au fost operate pe acest program, atunci trebuie sa-i indicati programului cu ce pret(uri),'''de intrare''', si cu ce cantitate(i) trebuie sa opereze storno-ul. Apasati butonul '''Adauga''' (din dreapta sus). In josul ferestrei aplicatia va va cere un pret de intrare si o cantitate. Puteti adauga una sau mai multe pozitii. Dupa ce ati adaugat o cantitate, cel putin egala cu cantitatea ce se storneaza, bifati (cu tasta spatiu) pretul(ile) si indicati cantitatea ce se storneaza.
 Aplicatia nu va permite sa parasiti aceasta forma, pana cand cantitatea ramasa de stornat nu este 0. [[BR]]
-Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Productie''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei incasari. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a5Cumoperezoincasare 5 Cum operez o incasare]. [[BR]]
+Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Productie''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operare este identic cu cel al unei incasari. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a5Cumoperezoincasare 5 Cum operez o incasare]. [[BR]]
 Reperele de pe un act nu pot avea cantitati pozitive si cantitati negative. [[BR]]
 
 === 3 Cum operez un transfer ===
-Transferul reprezinta ''mutarea'' unei cantitati dintr-o gestiune in alta. Transferul se realizeaza la pret de intrare, propietatile reperului se pastreaza toate mai putin contul. In contiunare vom invata ce si cum sa completam pentru a realiza un transfer:
+Transferul reprezinta ''mutarea'' unei cantitati dintr-o gestiune in alta. Transferul se realizeaza la pret de intrare, proprietatile reperului se pastreaza toate, mai putin contul. In continuare vom invata ce si cum sa completam pentru a realiza un transfer:
 ===== Date act =====
- * '''Ziua''' - ziua incare se face transferul.
+ * '''Ziua''' - ziua in care se face transferul.
  * '''Actul''' - numarul documentului.
  * '''Gestiunea de unde pleaca''' - gestiunea sursa.
@@ -516 +516 @@
  * '''Client''' - doar daca ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-8-2Configurareavize 8-8-2 Configurare avize] '''Tiparesc client pe aviz'''.
 ===== Date repere =====
- * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiune aleasa mai sus, atunci puteti alge reperul si dupa cod. Daca nu stiti codul sau reperul nu are, tastati enter si aplicatia va va pozitiona pe campul urmator.
- * '''Denumire''' - alegeti demunirea reperului.
-Dupa ce se alege reperul urmatoarele 3 informatii vor fi completate automat:
+ * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiunea aleasa mai sus, atunci puteti alege reperul si dupa cod. Daca nu stiti codul sau reperul nu are, tastati enter si aplicatia va va pozitiona pe campul urmator.
+ * '''Denumire''' - alegeti denumirea reperului.
+Dupa ce se alege reperul, urmatoarele 3 informatii vor fi completate automat:
  * '''Cota TVA'''
  * '''U/M'''
@@ -524 +524 @@
 Mai trebuie completate si:
  * '''Cantitate'''
- * '''Pret de transfer''' - completati pretul de vanzare pe care il va avea materialul in gestiunea destinatie. Daca la pretul de transfer se trece 0 atunci pretul de vanzare al reperului din gestiunea sursa va deveni pret de transfer. Pretul de transfer '''este ignorat''' daca in gestiunea destinatie reperul are stoc. In cazul in care nu avem stoc pretul de transfer va avea urmatorul comportament:
-  * daca la [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] aveti bifata optiunea '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''' pretul de intrare din gestiunea destinatie va fi '''identic''' cu pretul de transfer. 
-  * in caz contrar pretul de vanzare va fi modificat dupa cum urmeaza [ticket:157]:
-   * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare fara TVA si in destinatie cu TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul. 
-   * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare cu TVA si in destinatie fara TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul. 
-   * Altcumva preturile raman identice.
- * '''Cont material in gestiunea destinatie''' - repezinta contul pe care il va purta reperul in gestiuna destinatie. De ex. pentru a trece marfa (371) in materie prima aici puteti trece contul 301. Acest cont va fi cerut doar daca nu exista reperul in gestiunea destinatie.
+ * '''Pret de transfer''' - completati pretul de vanzare pe care il va avea materialul in gestiunea destinatie. Daca la pretul de transfer se trece 0, atunci pretul de vanzare al reperului din gestiunea sursa va deveni pret de transfer. Pretul de transfer '''este ignorat''' daca in gestiunea destinatie reperul are stoc. In cazul in care nu avem stoc, pretul de transfer va avea urmatorul comportament:
+  * daca la [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] aveti bifata optiunea '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''', pretul de intrare din gestiunea destinatie va fi '''identic''' cu pretul de transfer. 
+  * in caz contrar, pretul de vanzare va fi modificat dupa cum urmeaza [ticket:157]:
+   * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare fara TVA si in destinatie cu TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul. 
+   * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare cu TVA si in destinatie fara TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul. 
+   * In alte situatii, preturile raman identice.
+ * '''Cont material in gestiunea destinatie''' - repezinta contul pe care il va purta reperul in gestiunea destinatie. De ex. pentru a trece marfa (371) in materie prima, aici puteti trece contul 301. Acest cont va fi cerut doar daca nu exista reperul in gestiunea destinatie.
 
 ==== Cum modific un act ====
-Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta '''Esc(ape)''' de pe campul de denumire (sau cod), aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge poziti de pe document. 
-
-=== 4 Cum operez o schimabre de pret ===
-Schimbarea de pret se face doar la reprele care se afla in gestiune de '''Amanunt''', si se face la intraga cantitate care este pe stoc. In contiunare vom invata cum se face o schimbare de pret:
+Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta '''Esc(ape)''' de pe campul de denumire (sau cod), iar aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge pozitii de pe document. 
+
+=== 4 Cum operez o schimbare de pret ===
+Schimbarea de pret se face doar la reperele care se afla in gestiunea de '''Amanunt''', si se face la intreaga cantitate care este pe stoc. In contiunare, vom invata cum se face o schimbare de pret:
 ===== Date act =====
- * '''Ziua''' - ziua incare se face transferul.
+ * '''Ziua''' - ziua in care se face transferul.
  * '''Actul''' - numarul documentului.
  * '''Gestiunea''' - alegeti o gestiune.
 ===== Date repere =====
- * '''Denumire''' - alegeti demunirea reperului.
+ * '''Denumire''' - alegeti denumirea reperului.
  * '''Cod''' - sau un cod.
-Dupa ce se alege reperul urmatoarele informatii vor fi completate automat:
+Dupa ce se alege reperul, urmatoarele informatii vor fi completate automat:
  * '''Cota TVA'''
  * '''U/M'''
@@ -550 +550 @@
  * '''Pret vechi'''
 Trebuie sa completati:
- * '''Pret nou''' - nou pret de vanzare al reperului.
+ * '''Pret nou''' - noul pret de vanzare al reperului.
 
 ==== Cum modific un act ====
-Actul de schimbare de pret '''NU''' nu se poate modifica. Daca ati gresit un pret de vanzare, pur si simplu mai face inca una.
+Actul de schimbare de pret '''NU''' nu se poate modifica. Daca ati gresit un pret de vanzare, pur si simplu mai faceti inca o schimbare de pret.
 
 === 5 Cum operez o incasare ===
-In incasari puteti incasa orice document care mai are sold. Nu se poate incasa un act care nu exista sau mai mult decat soldul total al unui client. Daca totusi un client va face o plata mai mare decat soldul acestuia, atunci, inainte de a face incasarea, trebuie sa-i faceti o factura de avans. Pentru mai multe detalii despre cum se face o factura de avans consultati [wiki:Documentatie#Cumoperezunserviciupeiesire Cum operez un serviciu pe iesire]. [[BR]]
-Pentru a opera o incasare trebuie completate urmatoarele:
+Aici puteti incasa orice document care mai are sold. Nu se poate incasa un act care nu exista sau mai mult decat soldul total al unui client. Daca totusi un client va face o plata mai mare decat soldul acestuia, atunci, inainte de a face incasarea, trebuie sa-i faceti o factura de avans. Pentru mai multe detalii despre cum se face o factura de avans consultati [wiki:Documentatie#Cumoperezunserviciupeiesire Cum operez un serviciu pe iesire]. [[BR]]
+Pentru a opera o incasare, trebuie completate urmatoarele:
  * '''Zi extras''' - ziua in care se ia in considerare incasarea.
  * '''Data document''' - data documentului.
@@ -564 +564 @@
  * '''Tip incasare''' - alegeti modalitatea de incasare. Pentru mai multe detalii vedeti: [wiki:Documentatie#a8-1-BActualizareconturiincasariplati 8-1-B Actualizare conturi incasari/plati]
  * '''Agentul''' - agentul care face incasarea, de obicei, dar nu obligatoriu, este agentul care a facut vanzarea. Acest camp nu este obligatoriu, completati doar daca doriti sa tineti evidenta agentilor.
- * '''Valoare''' - valoare care se incaseaza.
-Dupa ce dati '''Enter''' pe '''Valoare''' aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi incasate (drepta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se incaseaza. Dupa ce se bifeaza documentele ce insumeaza cel putin valoarea de incasat toate aceste documente vor fi adaugate  si veti fi pozitionat in fereastra cu actele incasate (dreapta sus). [[BR]]
-Daca ati gresit ceva puteti sterge folosind tasta '''Delete''' documentul(ele) gresite. Pentru a va intoarce in fereastra cu documentele ce pot fi incasate apasati tasta '''Insert'''. [[BR]]
+ * '''Valoare''' - valoarea care se incaseaza.
+Dupa ce dati '''Enter''' pe '''Valoare''', aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi incasate (drepta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se incaseaza. Dupa ce se bifeaza documentele ce insumeaza cel putin valoarea de incasat, acestea vor fi adaugate si veti fi pozitionat in fereastra cu actele incasate (dreapta sus). [[BR]]
+Daca ati gresit ceva, puteti sterge, folosind tasta '''Delete''', documentul(ele) gresite. Pentru a va intoarce in fereastra cu documentele ce pot fi incasate, apasati tasta '''Insert'''. [[BR]]
 
 '''ATENTIE !!!''' Daca valoarea actului este mai mare decat soldul clientului nu veti putea opera incasarea.
@@ -576 +576 @@
  * '''Furnizorul'''
  * '''Act''' - numarul documentului.
- * '''Tip incasare''' - alegeti modalitatea de incasare. Pentru mai multe detalii vedeti: [wiki:Documentatie#a8-1-BActualizareconturiincasariplati 8-1-B Actualizare conturi incasari/plati]
- * '''Valoare''' - valoare care se plateste.
-Dupa ce dati '''Enter''' pe '''Valoare''' aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi platite (drepta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se achita. Dupa ce se bifeaza documentele ce insumeaza cel putin valoarea de plata toate aceste documente vor fi adaugate si veti fi pozitionat in fereastra cu actele platite (dreapta sus). [[BR]]
-Daca ati gresit ceva puteti sterge folosind tasta '''Delete''' documentul(ele) gresite. Pentru a va intoarce in fereastra cu documentele ce pot fi platite apasati tasta '''Insert'''. [[BR]]
+ * '''Tip plata''' - alegeti modalitatea de plata. Pentru mai multe detalii vedeti: [wiki:Documentatie#a8-1-BActualizareconturiincasariplati 8-1-B Actualizare conturi incasari/plati]
+ * '''Valoare''' - valoarea care se plateste.
+Dupa ce dati '''Enter''' pe '''Valoare''', aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi platite (drepta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se achita. Dupa ce se bifeaza documentele ce insumeaza cel putin valoarea de plata, acestea vor fi adaugate si veti fi pozitionat in fereastra cu actele platite (dreapta sus). [[BR]]
+Daca ati gresit ceva, puteti sterge, folosind tasta '''Delete''', documentul(ele) gresite. Pentru a va intoarce in fereastra cu documentele ce pot fi platite, apasati tasta '''Insert'''. [[BR]]
 
 '''ATENTIE !!!''' Daca valoarea actului este mai mare decat soldul furnizorului nu veti putea opera plata.
@@ -591 +591 @@
 === 8-1-2 Actualizare gestiuni ===
 Aici se stabileste nomenclatorul de gestiuni. [[BR]]
-'''Atentie!''' Dupa ce se adauga o gestiune, din motive de securitate, ea dispare. Pentru a avea access la ea, trebuie sa consultati [wiki:Documentatie#a8-8-5Configuraregrupurigestiuni 8-8-5 Grupuri gestiuni]. [[BR]]
+'''Atentie!''' Dupa ce se adauga o gestiune, din motive de securitate, ea dispare. Pentru a avea acces la ea, trebuie sa consultati [wiki:Documentatie#a8-8-5Configuraregrupurigestiuni 8-8-5 Grupuri gestiuni]. [[BR]]
 Ce trebuie stiut la adaugarea/ modificarea unei gestiuni:
- * '''codul''' - spre deosebire de programele vechi (Gestoc,Gemat,etc.) in '''!GestWin''' codul gestiuni este alfa numeric (poate sa contina atat cifre, cat si caractere).
- * '''tip gestiune''' - o alta deosebire majora este obigativitatea de a alege un tip de gestiune. Tipul gestiunii este foarte important pentru program. In functie de tipul ales, aplicatia isi va modifica comportamentul pentru toate operatiile pe care le efectuati. Urmatoarele tipuri de gestiuni sunt implementate in program:
+ * '''codul''' - spre deosebire de programele vechi (Gestoc,Gemat,etc.) in '''!GestWin''' codul gestiunii este alfa numeric (poate sa contina atat cifre, cat si caractere).
+ * '''tip gestiune''' - o alta deosebire majora este obligativitatea de a alege un tip de gestiune. Tipul gestiunii este foarte important pentru program. In functie de tipul ales, aplicatia isi va modifica comportamentul pentru toate operatiile pe care le efectuati. Urmatoarele tipuri de gestiuni sunt implementate in program:
   * '''''Ridicata''''' - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de achizitie, in care reperele au urmatorul comportament:
    * Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie si o cantitate.
@@ -602 +602 @@
   * '''''Amanunt''''' - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de vanzare, in care reperele au urmatorul comportament:
    * Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie, o cantitate si un pret de vanzare.
-   * Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare fix (stabilit la intrare sau prin schimare de pret) si o cantitate.
+   * Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare fix (stabilit la intrare sau prin schimbare de pret) si o cantitate.
    * Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
    * Schimbari de pret: se pot face schimbari de pret.
@@ -617 +617 @@
   * '''''Consum(diverse)''''' - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de intrare, in care reperele au urmatorul comportament:
    * Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie si o cantitate.
-   * Iesiri: ies in consum (nu avem un client), se descarca la pretul de intrare si se pot grupa si pe lucrari .
+   * Iesiri: ies in consum (nu avem un client), se descarca la pretul de intrare si se pot grupa si pe lucrari.
    * Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
    * Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, nu avem pret de vanzare.
@@ -624 +624 @@
   * '''''LIFO''''' -ultimul intrat, primul iesit. 
   * '''''CMP''''' - cost mediu ponderat.
- * '''NC unde se vor prelua intrarile''' - numarul notei contabile unde se vor prelua intrarile (in cazul in care doreste transferul in contab).
- * '''NC unde se vor prelua iesirile''' - numarul notei contabile unde se vor prelua iesirile (in cazul in care doreste transferul in contab).
+ * '''NC unde se vor prelua intrarile''' - numarul notei contabile unde se vor prelua intrarile (in cazul in care se doreste transferul in contab).
+ * '''NC unde se vor prelua iesirile''' - numarul notei contabile unde se vor prelua iesirile (in cazul in care se doreste transferul in contab).
 In continuare, vom prezenta cele mai importante optiuni pe gestiune:
  * '''Pretul de vanzare contine TVA''' - bifati daca reperele din aceasta gestiune au pretul de vanzare cu tot cu TVA.
  * '''In liste, pretul de vanzare contine TVA''' - bifati daca in liste reperele din aceasta gestiune sunt afisate cu pret de vanzare cu tot cu TVA.
  * '''Unitati de masura multiple''' - bifati daca in aceasta gestiune sunt repere care au mai multe unitati de masura.
- * '''Cer cod de material (cod de bare)''' - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care vreti sa le identificati dupa un cod.
+ * '''Cer cod de material (cod de bare)''' - bifati daca in aceasta gestiune exista repere pe care vreti sa le identificati dupa un cod.
  * '''Mai multe coduri pe material''' - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care au mai multe coduri.
  * '''Gestiunea poate fi administrata si de pe site''' - bifati daca aceasta gestiune este vizibila pe site-ul de comenzi. Pentru mai multe detalii vedeti: [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru']