Custom Query (114 matches)

Reported by asistenta, 19 years ago.

De facut formularu' de factura in gestoc dupa modelul din Facturier. De avut grija sa faci pe configurare cu posibilitatea de a opta pt. factura tipizata sau factura pe hartie normala. (A4 si A5)

Reported by sorin, 19 years ago.

Facturare de servicii,

Reported by top gel, 18 years ago.

URGENT!!! va rugam sa apara CIF in balanta clienti conform declaratiei 394. multumim!@

Reported by anonymous, 18 years ago.

pe lista facturi neincasate (7-6-5) sa apara CIF, LOCALITATE, JUDET!

Reported by corapeximsrl@…, 18 years ago.

Buna ziua.

Pentru facturi clienti nu se respecta optiunea de calcul cu doua zecimale (ne apar 4 zecimale). Va rugam incercati sa o rezolvati. Imi pare rau ca sunt nevoita sa va spun ca aplicatia are prea multe probleme si neajunsuri in functionare... In ce priveste metoda de rezolvare a problemelor ivite prin aceste "biletele", consider ca este nesatisfacatoare deoarece pana in prezent n-am primit un raspuns sau o rezolvare clara pentru problemele sesizate...

Reported by cosmin.craciunesc@…, 17 years ago.

COSMIN CRACIUNESC- LABORATORUL SPORTUL PETROSANI: POSIBILITATEA SA SCOT DINTR-O GESTIUNE (DE EX.1),FARA SA FAC TRANSFER, AVIZ PENTRU ACTIUNILE DE PROTOCOL,SPONSORIZARE, MARKETING.(OPERATIUNI PENTRU CARE NU SE EMITE FACTURA). IN MOMENTUL DE FATA TREBUIE SA FAC TRANFER DIN GESTIUNEA 1 IN 2 SI APOI SA FAC IESIRE IN GESTIUNEA 2, CEEA CE NU ESTE CORECT.

Reported by taipan, 19 years ago.

Un site de cumparaturi cu grupuri de produse si utilizatori(clienti).
In grupurile de utilizatori trebuie sa existe posibiliattea de discounturi piramidale si un prag (valoric ?, cantitativ?) care odata atins de catre un client va intra automat in acel grup.
Grupurile de materale vor avea rol (deocamdata) doar de caracteristica.
TREBUIE facut si un panou de administrare.

Reported by taipan, 19 years ago.

Nu mai trebuie afisate preturile in lista ci doar stocul total.

Reported by taipan, 19 years ago.

Trebuie adaugate 2 campuri. 1. Capitol,subcapitol si al. 2. Clasificare

Reported by anonymous, 19 years ago.

balanta e numai la tret de intrare si trebuie si la pret de vanzare

Reported by nc_florina@…, 19 years ago.

Finalizati fisa lucrarii, consumuri pe lucrari.

Reported by anonymous, 19 years ago.

liste de iesiri si intrari la pret de vanzare

Reported by anonymous, 18 years ago.

fac transfer din gest en_gros in amanunt cu un pret de transfer oarecare , dupa care ma duc in gest amanunt sa fac o vanzare trebuie sa fac si schimbare de pret. daca vand la 2-3 preturi pers fiz si pers juridica in aceeasi zi trebuie sa fac schimbari de preturi de fiecare data.pai daca stau atata timp pleac clientul de langa mine si ma si ia la suturi.

Reported by cosmin.craciunesc@…, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC- LABORATORUL SPORTUL SA INCLUDETI IN PROGRAM FACTURAREA PENTRU LIVRARI INTRACOMUNITARE

Reported by ernest_kellner_haedwood@…, 18 years ago.

liste produse-clienti sa apara si data livrarii aceasta casuta modificata sa fie accesibila si la furnizori

Reported by iulia.pirianu@…, 18 years ago.

1.Prin decizie interna am stabilit cate o marja de numere de facturi pentru fiecare tip de livrare(ex.ptr furnir de la nr.la nr.,ptr cherestea de la nr.la nr. ect)care sunt intocmite de doi operatori diferiti.Problema este ca in aceiasi zi s-a dat acelasi nr. de factura la doi clienti diferiti.Va rugam sa rezolvati problema in sensul sa ma atentioneze ca nr.de factura respectiv exista(ca la NIR)

2.Care este problema cu produsele care au preturi mici (0.01 lei),ni s-au sters stocurile initiale si a trebuit sa le introducem din nou (stocurile ramaneau pe minus)

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Sa editeze si anexa la aviz

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

La facturare si la avizare, cand pe stoc este doar 1 buc. din produsul respectiv sa treaca 1 la cantitate si sa mearga mai departe, daca sunt mai multe bucati sa se opreasca pe cantitate.

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Transferul intre gestiuni sa se faca la pretul de vanzare din depozit (sau pretul de intrare), fara a influenta pretul de vanzare stabilit in magazin (gestiuni)

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Import pentru preturile de vanzare (depozitul are preturi de vanzare diferit fata de celelalte gestiuni)

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

La facturi in culegerea datelor despre client sa sugereze la cont , contul de client 4111. (in magazine nu lucreaza economisti sa cunoasca conturile) sau din modul administrator sa blochez modificarea contului!

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Posibilitatea de a introduce ca pret de intrare 0.00 lei, dar si la iesire sa pot factura cu 0.00 lei (am telefoane care la un anumit tip de abonament sunt gratuite, si cadourile pe care le dam la abonament sunt gratuite, acestea trebuie sa de scada din gestiunea respectiva cantitativ). Si la transfer de materiale sa pot trece valoare 0,00 lei

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Transferul denumirilor produselor in toate gestiunile, pentru a nu avea mai multe denumiri pentru acelas material.

Reported by cristi@…, 18 years ago.

Generarea unui raport, a serviciilor facturate pe zi, cu cumularea celor de acelas fel si de acelas pret!

Reported by office@…, 18 years ago.

utilizatorii fara drepturi nu trebuie sa adauge/modifice/stearga conturi

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Selectarea numarului de factura, independent pe fiecare utilizator in parte, acolo unde sunt mai multi utilizatori pe aceiasi gestiune sa genereze numar pe fiecare utilizator in parte.

Reported by dana bitu <danabitu75@…>, 18 years ago.

in scadentarul clientilor sa nu mai apara facturile care sunt acoperite cu fila CEC , fara ca aceasta fila cec sa fie scadenta si sa fie inreg pe incasari,soldul clientului ramanand acelasi.aceeasi pb care era rezolv si in gestocul vechi.

Reported by anonymous, 18 years ago.

Posibilitatea de a edita bon casa si pe case de marcat tip ZEKA

Reported by anonymous, 18 years ago.

Posibilitatea de a edita bon casa si pe case de marcat tip SAPEL

Reported by Top Gel, 18 years ago.

Salut Bogdan!

Am discutat cu dl. Director si ne-ar trebui 130 PDA + imprimante portabile si 136

cititoare de coduri de bare.

Laura Geanta

Reported by anonymous, 18 years ago.

Cand facem exportul unei anexe, ideea este ca urmeaza sa facem si un import la client, ordinea coloanelor ar trebui sa fie identica cu cea din fisierul de import, adica: "denumire produs";"cod material";"alte explicatii";pret intrare;cantitate;

Reported by anonymous, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC LABORATORUL SPORTUL - POSIBILITATEA DE A INTODUCE LA FURNIZORI, CLIENTI SCADENTA PLATII. SA FIE O RUBRICA DISTINCTA LA 9 CLIETI/ DELEGATI, RESPECTIV 0 FURNIZORI IN CARE SE CERE SCADENTA( 8-1-9), (8-1-0)

Reported by cosmin.craciunesc@…, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC - LABORATORUL SPORTUL - SA CREATI UN MANUAL DE UTILIZARE A PROGRAMULUI. SUNT MULTE _{LUCRURI PE CARE PROGRAMUL LE FACE, IAR NOI CA UTILIZATORI NU LE STIM. VA MULTUMESC}

Reported by casa9roxana@…, 18 years ago.

Lista stocuri de bunuri pe gestiuni la o anumita data.

Reported by contact@…, 18 years ago.

la introducerea in gestiune a 100 de buc (exemplu) din acelasi produs, dar fiecare bucata are cod de bare unic, trebuie sa introduc fiecare bucata individual. As vrea insa ca pe NIR sa apara o singura pozitie cu 100 buc, nu 100 de pozitii pt fiecare produs.

Multumesc anticipat!

X-TEQ

Reported by cosmin.craciunesc@…, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC - LABORATORUL SPORTUL- PT. O EVIDENTA USOARA A CASH FLOW-ULUI TREBUIE SA AVETI INCUSA OPTIUNEA TERMEN SCADENTA", ATAT LA FURNIZORI, CAT SI CLIENTI. CU ALTE CUVINTE, PRIN 8-1-0 FURNIZORI, 8-1-9 CLIENTI. SA AVEM SI RUBRICA

SCADENTA". CONFORM CONTRACTELOR STIM CA FURNIZORUL/ CLIENTUL X ARE N ZILE SCADENTA, CARE ODATA INTODUSE IN PROGRAM SA RAMANA NEMODIFICATE.MAI MULT, SCADENTA FIIND INTRODUSA CAND LISTEZ FACTURA SCADENTA APARE AUTOMAT(EX. SUNT IN DATA DE 19 11 2007, FACTUREZ CLIENTUL X, CARE ARE 10 ZILE SCADENTA, PE FACTURA I-MI APARE AUTOMAT SCADENTA 29 11 2007, FARA SA MAI INTRODUC EU MANUAL ZILELE DE SCADENTA) ATUCI STIU IN ORICE MOMENT CA IN DATA DE... AM SCADENTE URMATOARELE FACTURI. SUNT CONVINS CA TOTI UTILIZATORII AR FI DE ACORD CU ACEASTA OPTIUNE.

VA MULTUMESC.

Reported by top gel, 18 years ago.

vreau sa cumulati clientii care au aceeasi denumire si acelasi cod fiscal!

Reported by anonymous, 18 years ago.

P{osibilitatea de a lucra si cu case de marcat optima cr5600

Reported by cosmin.craciunesc@…, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC - LABORATORUL SPORTUL. MA REPET DIN NOU FISA CLIENT/FURNIZOR ESTE NECESARA SI IN GESTWIN. CA SA VAD CE OPERATIUNI AM FACUT (VANZARI-INCASARI, ACHIZITII-PLATI) CU CLIENTUL/FURNIZORUL X ESTE NECESARA FISA CLIENT/FURNIZOR LA FEL CA IN CONTABILITATEA FINANCIARA, CARE ARE INCLUSA SI FACTURILE NEINCASATE. VA MULTUMESC.

Reported by cosmin.craciunesc, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC - LABORATORUL SPORTUL VA ROG SA REZOLVATI IN CEL MAI SCURT TIMP PROBLEMA RIDICATA DE TICK 11 (CREAT CHIAR DE DUMNEAVOASTRA) PENTRU CA I-MI ESTE NECESARA. SPOR LA CREATIE !!!

Reported by cosmin.craciunesc, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC- VIN CU O COMPLETARE LA TICK 291: COSTUL MEDIU PT. PRODUSUL X SA AIBA URMATOAREA FORMULA: C.M.U.X = (Q1*C.U.1+Q2*C.U.2+.....+Qn*C.U.n) / Q1+Q2+Qn unde: C.M.U.X= COSTUL MEDIU UNITAR PT. PRODUSUL X, AFERENT PERIOADEI Y(1ZI, 1LUNA, 1AN); Q1,Q2,Qn = cantitatea din produsul X produsa in ziua 1,2,3,...n; C.U.= COSTUL UNITAR COMPLET AL PRODUSULUI X din ziua 1,2,...n. CAND ZIC COST UNITAR COMPLET MA REFER LA COSTUL DE FABRICATIE AL PRODUSULUI CARE INCLUDE ATAT CH. DIRECTE(MAT. PRIME, AMBALAJ,ETC) CAT SI CH. INDIRECTE. IN CAZUL IN CARE NU M-AM FACUT INTELES MA PUTETI CONTACTA LA TEL 0721 411 507. DACA REZOLVATI SI TREABA ASTA VA APROPIATI DE UN PROGRAM PERFECT.

Reported by iulian burghelea <iulian.burghelea@…>, 18 years ago.

daca se poate ca in 8-1-5 actualizare baza date sa mai existe o coloana si anume codul produsului si sa se poata face sortarea dupa cod sau dupa denumire. Ar fi bine ca toate listele sa poata fi sortate

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Pretul de vanazare cu TVA de pe NIR din transfer in ultima coloana trebuie sa contina TVA indiferent de bifa de la 8-1-2 pe gestiune

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Un raport de cautare dupa cod material, la introducerea codului de material sa pot vizualiza miscarea pe acel material, tinandu-se cont si de cantitate( cu ce act a intrat in gestiune, pret intrare,cantitatea, data; daca a fost vandut: cu ce act, data, clientul; daca mai este in stoc: in ce gestiune)

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

La alegerea unui pret de vanzare sa apara pe factura si categoria pretului ales!

Reported by Cristi Tutuianu <cristi@…>, 18 years ago.

Cum pot face o inlocuire de material cu cod de bare diferit. Ex.: Am un telefon care a fost defect din fabrica, acest telefon a fost inlocuit cu un altul similar dar cu cod de bare diferit, cum fac inlocuirea lui in gestiune? El nu vine cu factura de retur ci cu un proces verbal de inlocuire!

Reported by iulian burghelea <iulian.burghelea@…>, 18 years ago.

IN aplicatia 8-8-9 preturi pe client ar fo FOARTE UTIL daca ar exista si o coloana cu UM pentru fiecare produs.

Reported by iulian burghelea <iulian.burghelea@…>, 18 years ago.

raportul de neincasate pe clienti sa poate fi defalcat pe fiecare reprezentant.

Reported by iulian burghelea <iulian.burghelea@…>, 18 years ago.

Daca se poate seta o limita de credit pentru fiecare client si sa se emita o avertizare cand se factureaza catre acesti clienti. Doar avertizare dar cu posibilitatea de a continua facturarea.

Reported by sc romcablu company srl, 18 years ago.

sa apara nr comanda pe bonuri de consum chiar daca este o comanda si mai multe bonuri pe ea pt ca lucrarea se desfasoara pe mai multe zile

Reported by COSMIN CRACIUNESC, 18 years ago.

COSMIN CRACIUNESC- VA ROG SA INTRODUCETI LA _{CENTRALIZATOR INTRARI PE CONTURI IN PREIOADA...} INAINTEA ACTULUI SI FURNIZORUL CARE A EMIS ACTUL. VA MULTUMESC.

Reported by top gel, 18 years ago.

vrem sa apara pe fisa clientului atributul fiscal al societatii respective, dar si mentiunea daca este sau nu platitor de TVA.

Reported by top gel, 18 years ago.

Avand in vedere faptul ca la preluarea din GESTWIN in CONTAB sunt probleme dorim sa se vada pe fiecare act in GESTWIN inregistrarea contabila aferenta documentului respectiv si intr-o alta fereastra centralizatorul notelor contabile unde exista posibilitatea verificarii lor inainte de preluare!

Reported by top gel, 18 years ago.

dorim schimbarea utilizatorului "marieta" in utilizator "simona"!

Reported by TOP GEL, 18 years ago.

la actualizare clienti, sa apara un camp in care sa se introduca agentul si un camp unde sa bifam platitor/neplatitor de TVA

Reported by mura_exim@…, 18 years ago.

Incasarile si platile prin fila cec vor fi urmarite la Ticket #196.

01/30/08 16:18:06 changed by anonymous ¶

modul de calcul al penalitatilor este total eronat asa cum se face pe listele de neancasate la clienti.Programul calculeaza la restul de plata existent la momentul cand de listeaza neaincasatele.

ex: factura scadenta pe 10.01.2008 in suma de 1500 lei si incasata prin plati partiale astfe:

- 12.01.2008 = 100 LEI - REST DE INCASAT 1400

-15.01.2008 = 200 LEI -REST 1200

-29.01.2008= 1200 LEI REST 0

La data de 30.01.2008 dau lista neincasate si factura resp nu mai apare, logic, dar ea a fost iesita din termen si clientul resp treb sa plat penalit intre data scadenta si data platii efective.indiferent cum alegi tu sa fie calculate aceste penalit.

Reported by corapeximsrl@…, 18 years ago.

Buna ziua!

1. Va rugam insistent sa ne faceti posibila vizualizare adaosului comercial in procente la introducerea fiecarui articol in linii NIR cu posibilitatea de a alege tipul de calcul (ex. sa introduc pret achiz si procent ad. com. dupa care sa calculeze aplicatia pretul de vanzare sau sa introduc pret achizitie si pret de vanzare iar aplicatia sa-mi afiseze procent ad. com.)

- avem nevoie de o fisa a produsului (cu derulator inainte/inapoi) pentru fiecare articol in parte, in care sa poata fi vizualizate toate elementele unui produs: denumire, cod, codul ultimului furnizor, pret achizitie, ad. com in procente, pret vanz fara tva, pret vanz cu tva, stoc, posibiliteatea vizulizarii unui istoric din aceasta fisa cu toate miscarile de stoc si din care sa reiese: nr.docum, data, furnizor/client, tip miscare, cant, pret produs; - deasemenea dorim o lista articole in care sa fie vizualizat ad.com. si in procente.

Mai avem nevoie de:

2.-un centralizator cu toate operatiunile inregistrate de fiecare utilizator, cu posibilitatea de a selecta atat utilizatorul cat si perioada listarii; 3.-un centralizat pt NIR-uri din transferuri care sa contina si valoarea la achizitie; 4.-un centralizator cu reducerile acordate clientilor; 5.-in linii documente tiparite sa existe optiunea de a pastra ordinea introducerii pozitiilor; 6.-la introducere linii NIR sa fie vizualizata si coloana cu valorile pozitiilor in partea dreapta sus. 7.-capul de tabel la documente sa fie mai restrans,(nu pe jumatate foaie); 8.-la facturi clienti nu-mi respecta optiunea de calcul cu 2 zecimale (apare cu 4); 9.-configurare chitante: nr. si valoare evidentiate (caractere mai mari si ingrosate); 10.-dorim acces la configurare documente pentru modificare linii, coloane, dimensiune, forma etc; 11.-un centralizator unde sa-mi apara val vanz fara TVA pentru fiecare NIR-gestiune en-gross; 12.-optiunea de modificare linii documente nu este operationala -apar erori; este posibila doar stergerea si apoi introducerea din nou a produsului; 13.-in linii documente sa existe posibilitatea deplasarii si cu sageti tastatura, nu doar cu mousul; 14.-la tiparirea documentelor sa avem posibilitatea comenzilor prin tastatura ( Ex. ESC -pt iesire sau ENTER pentru tiparire); 15.-la introducerea chitantelor sa fie afisata si data documentului de platit/incasat nu doar numarul acestuia; 16.-deplasarile in documente sa respecte aceeasi directie pentru selectari, nu in ambele sensuri (in unele celule apare deja selectata o anumita optiune, pe cand in altele nu...); 17.-la centralizatorul pentru plati/incasari sa mi se tipareasca si tipul de plata/incasare selectat; (ex. CENTRALIZATOR PLATI NUMERAR etc); 18.-necesar si un centralizator pentru facturile stornate;

Cam lunga lista... dar speram sa aveti rabdare cu ea pentru rezolvare...

Va multumim.

Reported by daniel@…, 18 years ago.

multumesc f mult pt.7-1-5-6-1 pe gestiuni...super..dar este o mica problema ...nu totalizeaza coloana de adaos comercial

multumesc anticipat...

Reported by daniel@…, 18 years ago.

LA CENTRALIZATOR INTRARI PE ZILE(7-1-4-5) ar fi potrivit sa existe si nr act./sau document in baza caruia se face intrarea

Reported by daniel@…, 18 years ago.

as vrea ..daca este posibil...ca la 7-1-7-1 situatie transferuri sa existe un centralizator ca la 7-1-5-6-1 fara insiruirea produselor pe act posibil la 7-1-7-4

multumesc

Reported by daniel_dane70@…, 18 years ago.

sa inteleg ca o sa existe si un centralizator al transferurilor fara insiruirea produselor pe act?pare inceput ceva la 7-1-7-4-4.....

ar fi util..nu as mai lista cateva sute de pagini(asa cum se intampla la listarea iesirilor inainte de centralizator pe gestiuni) oricum si acolo a aparut o problema 2 utilizatori pe aceeasi baza de date rezulta facturi intercalate ..si ..ma rog..bine si asa!

Reported by iulian.burghelea@…, 17 years ago.

Daca se poate ca programul (eventual sa existe o bifa-optiune pe care sa o poti seta sau nu la configurari facturi) sa poata sa emita cate un aviz pt fiecare factura emisa in baza caruia sa se elibereze marfa din depozite si in baza caruia sa se faca transportul.

Reported by iulian.burghelea@…, 17 years ago.

REVIN CU PROPUNEREA CA PROGRAMUL SA POATA IMPORTA UN AVIZ DE EXPEDITIE PE O FACTURA!!!!!

Reported by COSMIN.CRACIUNESC@…, 17 years ago.

IN CENTRALIZATOR FACTURI SA APARA SI SCADENTA FACTURILOR

Reported by sorin, 17 years ago.

In cazul in care o factura este incasata partial sau total sa nu mai poata fi modificate pozitiile ei nici clientul sau agentul si sa nu poata fi trimisa catre casa de marcat (incasata inca o data), se vor putea modifica datele actului decat in cazul in care utilizatorului ii este permis sau acel act nu este bon de casa sau incasat cu un alt act.
In cazul in care o achizitie este platita nu trebuie lasata posibilitatea de a modifica pozitiile sau furnizorul acelui act, se vor putea modifica datele actului decat in cazul in care acel act nu este platit cu un alt act.

Reported by iulian.burghelea@…, 17 years ago.

Daca tot ne-am chinuit si am facut o serie de grupe de produse ar fi interesant ca atunci cand introducem un produs nou intr-o gestiune sa putem sa ii alocam si o grupa de produse asa cum setam um, cont, ret, etc.

Reported by BORZA LUCIAN <corapexim@…>, 17 years ago.

AVEM NEVOIE DE UN CENTRALIZATOR CARE SA EVIDANTIEZE REDUCERILE ACORDATE CLIENTILOR. ACESTA SA CUPRINDA: DATA, ACT, CLIENT, VAL FACT, PROCENT REDUCERE ACORDATA SI VALOARE REDUCERE.

Reported by BORZA LUCIAN <corapexim@…>, 17 years ago.

NU GASIM EXPLICATII IN DOCUMENTATIE DESPRE: -DESCARCAREA DE GESTIUNE (IN CE CONDITII SI LA CE PERIOADA SE OPEREAZA); -COMPACTARE; -FOLOSIREA TASTELOR CU FUNCTII DIN ECRANUL PRINCIPAL AL APLICATIEI

Reported by cosmin.craciunesc, 17 years ago.

COSMIN CRACIUNESC- LABORATORUL SPORTUL. IN MOMEMNTUL DE FATA PE FACTURA APARE :PLATA SE FACE IN TERMEN DE N ZILE. VA ROG SA O INLOCUITI CU SCADENTA LA DATA DE.... PROGRAMUL SA STIE CA DACA CLIENTUL X ARE SCADENTA N ZILE SI AM FACTURA EMISA IN DATA DE Z A LUNII SCADENTA VA FI LA DATA DE ... MULTUMESC.

Reported by sanovitamarketing@…, 17 years ago.

listele de vanzari/incasari pentru clienti sa contina subtotaluri pentru fiecare punct de lucru.

Reported by anonymous, 17 years ago.

modificare lista facturi neincasate prin introducerea coloanelor "incasat" si "valoare retur"

Reported by anonymous, 17 years ago.

grafic privind vanzarea pe client/agent; oferte pachet; produs/client/agent

Reported by daniel_dane70, 17 years ago.

buna ziua!

sugerez sa existe posibilitatea de a cumula un produs de pe aviz sau factura intr o singura rubrica chiar daca acesta este introdus ca pozitii diferite pe acelasi act. ex.produs x la nr.crt1,6,8 ...in final o singura rubrica cu produsul x cumulind cantitatile respective

multumesc!

Reported by daniel_dane70@…, 17 years ago.

buna ziua!

As vrea sa va rog ca la incasrea unei sume de bani prin chitanta sa apara pe factura "se achita pe loc cu chitanta seria(lipseste)numarul123. De asemenea as vrea ca cele 3 exeplare ale chitantei sa apara separat pe o pagina indiferent daca au sau nu loc in josul facturii.

multumesc!!

Reported by daniel_dane70@…, 17 years ago.

buna ziua!!

avind in vedere reglementarile legale in vigoare de a nu se incasa mai mult de 5000 ron pentru o factura catre un client propun ca programul sa limiteze incasarea unei facturi de peste 5000 ron catre acel client prin generarea unui mesaj de avertizare.

multumesc!

Reported by ernest_kellner_hardwood@…, 17 years ago.

La introducere valuta sa nu lase decat caractere mari ex USD EUR

Reported by terrafarm2001@…, 16 years ago.

In fisa clientului in contabilitate in partea de jos la defalcare sold sa faca total la facturile cu tva 9 si 19, sa nu mai apara pe 2 randuri. In fisa furnizorului in contabilitate la facturile transferate din gestiune, care au si discount pe ele, sa apara direct valoare facturii diminuata cu discountul. La transferul din gestiune in contabilitate daca se poate sa nu stearga repartitiile decat la facturile care au modificari pe ele.

Reported by anonymous, 16 years ago.

Buna sorin ,

Nu am mai vorbit despre implemantarea cardului de fidelitate, cum stam in acest sens? Dorim sa implementam si un sistem de bonus separat pentru fiecare vanzator din magazinele noastre.Ce modificari necesita programul de gestiune? Si in cat timp se pot realiaza?

Multumesc

Maria Rizea

NISSA

Reported by daniel_dane70@…, 16 years ago.

buna ziua

as dori ca si fisierul de export .cvs de la aviz sa aiba coloanele ordonate ca si fisierul de la factura cel putin pana la coloana cantitate_1 inclusiv.imi este de fff mare ajutor intrucat se genereaza certificate de calitate folosind aceste fisiere.

multumesc!!

Reported by taipan, 19 years ago.

Trebuie introdus un camp cu data expirarii pe fiecare intrare de material.
As introduce acest camp pe tabela de pozitii.
Probleme:
1- De unde stiu cat mai am din acel stoc?
2- Cum determin in momentul iesirii din care data scad?

Reported by sorin, 19 years ago.

Acum se poate decat pe o singura gestiune

Reported by ernest_kellner_hardwood@…, 19 years ago.

La "iesiri pe gestiuni" rubrica "beneficiar". La vanzari materiale pe gestiuni totaluri cantitative la sfarsit.

Reported by sorin, 19 years ago.

liste pe grupuri de materiale , in functie de agenti , clienti si de data top clienti pe grupa top produse pe grupa

Reported by sorin, 19 years ago.

de facut mod de lucru rapid cu casa de marcat (sa nu mai trebuiasca sa se aleaga toate campurile)

Reported by office@…, 18 years ago.

Pentru eliminarea erorilor legate de transfer in CONTAB (GESTWIN-CONTAB), este necesar a se vizualiza pe fiecare act in GESTWIN si operatiunea contabila ( plata, transfer, etc.)precum si o centralizare a notei contabile ( asa cum era in GESTOC)

Reported by DANIEL_DANE70@…, 18 years ago.

AI PUTEA CA LA TRANSFERURI SA FACI SA SE VADA IN CASUTA UNDE APAR PRODUSELE SI GESTIUNILE(SURSA SI DESTINATIE)SA APARA SI PRETUL DE TRANSFER -ASA CUM APARE LA IESIRI....? CE ZICI?

Reported by daniel_dane70@…, 18 years ago.

AS DORI CA LA UN TRANSFER DINTR O GESTIUNE DE AMANUNT INTR O ALTA GESTIUNE PE AVIZ SA AM URMATORUL CAP DE TABEL NR.CRT/DENUMIRE../UM/CANT/PRET ACHIZ/VALOARE ACHIZ/PRET VANZARE/VALOARE VANZARE

ASTA PENTRU CA GESTIONARUL TREBUIE SA STIE VALOAREA DE VANZARE LA CARE I SE SCADE MARFA DIN GESTIUNE IAR IN GESTIUNEA DESTINATIE TREBUIE SA SE STIE PRETUL DE ACHIZITIE AL MARFII RESPECTIVE

Reported by anonymous, 18 years ago.

DE facut sa apara fisa de materiale cantitativ-valorica. Sa intrebe pe ce pret de intrare doresc sau pt toate preturile.

Reported by DANIEL_DANE70@…, 18 years ago.

AM IMPRESIA CA NU SE MAI POATE LISTA O BALANTA DE MATERIAL DUPA CARACTERISTICA...ASA ESTE? SAU AM EU PAREREI..

Reported by daniel@…, 18 years ago.

configurarea 8-7-sortare pozitii pe act dupa nume inteleg ca ar trebui sa descarce produsele pe factura alfabetic(cu bifa) sau asa cum sunt introduse(fara bifa)..totusi se descarca alfabetic in orice situatie....

Reported by daniel_dane70@…, 18 years ago.

buna ziua!

cum se pote lista fisa unui client...doar..pe o anumita periada?

multumesc!

Reported by daniel_dane70@…, 18 years ago.

se poate ca in 7-2-2 daca tot este fisa cantitativa sa apara si unitatea de masura langa cantitate?

multumesc

Reported by daniel_dane70@…, 18 years ago.

va rog frumos, peste tot in program unde se face referire la totaluri acestea sa fie mai vizibile( cifre aldine sau italice..ceva de genul asta...)

multumesc!

Reported by d, 18 years ago.

bun a ziua

as vrea sa propun ca la 7-1-0 raport pe gestiune sa existe totaluri si pe zile

multumesc!

Reported by daniel_dane70@…, 17 years ago.

daca gestiunea destinatie a fost gresita,exista o posibilitate -in afara de refacerea avizului-de a o inlocui cu gestiunea corecta?daca nu ...se poate face ceva privitor la acesta...in sensul de a se putea ,totusi,modifica...?

multumesc