Changes between Version 188 and Version 189 of Documentatie

Timestamp:

01/21/09 14:51:47 (15 years ago)

Author:

sorin

Comment:

--

Documentatie

@@ -1054 +1054 @@
 Aici se fac setarile fiecarui utilizator in parte. Aceste configurari se fac de catre utilizatorii cu drepturi de administrare, si sunt purtate de utilizator indiferent de calculatorul pe care este instalat programul (cu alte cuvinte: utilizatorul xxx, pe orice calculator s-ar duce, va avea drepturile setate de un administrator aici). [[BR]]
 In continuare, vom explica pe larg fiecare drept in parte:
- * '''Serie facturi''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. '''ATENTIE ! ''' Fiecare utilizator este '''obligatoriu''' sa aiba '''serii diferite'''.
- * '''Serie chitante''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. '''ATENTIE ! ''' Fiecare utilizator este '''obligatoriu''' sa aiba '''serii diferite'''.
- * '''Serie avize''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. '''ATENTIE ! ''' Fiecare utilizator este '''obligatoriu''' sa aiba '''serii diferite'''.
+==== Configurari generale ====
  * '''TVA Implicit''' - TVA-ul pe care il sugereaza programul cand se adauga un reper nou.
- * '''Verificari act unic''' - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe toate operatiile (intrari, iesiri, transferuri, schimbari de pret, incasari si plati).
+ * '''Interval verificare comenzi (in minute)''' - in cazul in care folositi programul de comenzi on-line [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru'] indicati , doar pe utilizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
  * '''Cere anul si luna de lucru''' - bifati daca doriti ca acest utilizator sa aiba posibilitatea de a se intoarce in lunile precedente. '''ATENTIE ! Utilizatorii vor avea si dreptul de a actualiza datele din acele luni. Actualizarea datelor se propaga automat pana in luna curenta. '''
  * '''Mesaj de confirmare la refacere descarcare''' - in cazul in care utilizatorii, care au bifata aceasta optiune, incearca sa faca miscare pe un reper, inaintea ultimei miscari li se va cere acordul, printr-un mesaj cu un cod generat aleator. Ce inseamna miscare inaintea altei miscari? Pentru a fi mai expliciti, vom da un exemplu: sa presupunem ca avem un reper '''gestwin''', vindem in data de 31-03-2007 la ora 12:00 o bucata, dar ne aducem aminte ca trebuie sa mai facem o receptie in data de 30. Aceasta intrare poate actualiza descarcarea de gestiune pe acest reper. Mai mult, chiar si in aceasta zi daca avem un act inceput inaintea altui act si vrem sa-l modificam, acea modificare va avea acelasi efect.
  * '''Descarca in ordinea introducerii pozitiilor''' - in cazul in care optiunea de mai sus nu este bifata, refacerea de descarcare se face automat. Daca aveti miscare foarte mare pe repere, puteti renunta la refacerea de descarcare bifand aceasta optiune. ''' ATENTIE ! Programul nu va respecta descarcarea de gestiune, de aceea este recomandat ca inainte de a inchide o luna sa se faca o refacere totala de descarcare (F8 din ecranul principal). '''
- * '''Factura/Aviz cu formular tipizat''' - bifati daca folositi formulare pre-tiparite (de obicei cele pentru imprimantele cu ace).
+ * '''Afisare preturi de intrare la intrari, iesiri si transferuri''' - bifati daca doriti ca utilizatorul sa aiba acces la pretul de intrare. Debifand aceasta optiune, utilizatorul nu va putea sa vada niciun raport care este legat de aceste preturi. Pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala. 
+ * '''Verificari act unic la schimbari de pret''' - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de schimbari de pret.
+ * '''Verificari act unic la plati''' - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de plati.
+ * '''Nu permite adaugarea de cont'''
+ * '''Nu permite adaugarea de agent'''
+ * '''Nu permite modificarea contului corespondent''' - bifati aceasta optiune, daca nu doriti ca utilizatorii sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.
+Setare '''Sistem productie''' se face pe toti utilizatorii:
+  * generare automata de bonuri
+  * se introduc bonurile de mana
+ * '''Sistem lotizare''' - nu se poate activa sau dezactiva decat pe o baza de date goala, in plus programul va cere lotul si data expirarii.
+ * '''Cautare materiale in gestiuni fara acces <F3>'''
+ * '''Zecimale preturi''' - numarul de zecimale acceptate de program pentru preturile de intrare si vanzare.
+==== Configurari intrari ====
+ * '''Genereaza automat numar de N.I.R.''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
+  * pe toata baza
+  * pe an
+  * pe luna
+  * pe zi
+ * '''Pentru fiecare utilizator'''
+ * '''Grupeaza pozitii pe N.I.R.''' - bifati aceasta optiune, daca doriti ca la reperele de pe N.I.R. sa apara cantitatea insumata.
+ * '''Verifica act unic''' - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de intrari.
+==== Configurari incasari ====
+ * '''Serie chitante''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. '''ATENTIE ! ''' Fiecare utilizator este '''obligatoriu''' sa aiba '''serii diferite'''.
+ * '''Chitanta se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
+ * '''Genereaza automat numar de chitanta''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
+  * pe toata baza
+  * pe an
+  * pe luna
+  * pe zi
+ * '''Pentru fiecare utilizator'''
+ * '''Nu poate modifica o chitanta tiparita''' - bifati aceasta optiune, daca vreti ca utilizatorul sa nu poata modifica o chitanta tiparita.
+ * '''Verifica act unic''' - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de incasari.
+==== Configurari iesiri ====
+ * '''Serie facturi''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. '''ATENTIE ! ''' Fiecare utilizator este '''obligatoriu''' sa aiba '''serii diferite'''.
+ * '''Factura se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
+ * '''Genereaza automat numar de factura/bon''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
+  * pe toata baza
+  * pe an
+  * pe luna
+  * pe zi
+ * '''Pentru fiecare utilizator'''
+ * '''Decat pentru bonul de casa''' - daca se bifeaza, programul va genera decat numar de bon de casa, altfel va genera decat numar de factura.
+ * '''La iesire genereaza actul si treci mai departe''' - programul va genera urmatorul numar de act si se va opri pe gestiune. Daca doriti sa modificati un act existent, tastati o singura data '''Esc'''.
+ * '''Factura cu formular tipizat''' - bifati daca folositi formulare pre-tiparite (de obicei cele pentru imprimantele cu ace).
+ * '''Pun reducere pe bonul de casa''' - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valorice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere. '''ATENTIE! Calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Aceasta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat, nefiind o problema rezolvabila prin program.'''
+ * '''Listez codurile de materiale pe anexa la factura''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''', programul are posibilitatea ca la factura, daca un reper are cantitate mai mare de 1, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
+ * '''Grupeaza pozitii pe factura''' - bifati aceasta optiune, daca doriti ca la reperele de pe factura sa apara cantitatea insumata.
+ * '''La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe''' - aceasta optiune este valabila si pe transferuri.
+ * '''Pret de vanzare fix''' - nu permite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
+ * '''Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''', programul are posibilitatea de a verifica sa nu fie scos un cod de mai multe ori.
+ * '''Nu poate modifica o factura tiparita''' - bifati aceasta optiune, daca vreti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
+ * '''Nu permite adaos negativ la iesiri'''
+ * '''Verificari act unic''' - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de iesiri.
+==== Configurari transferuri ====
+ * '''Serie avize''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. '''ATENTIE ! ''' Fiecare utilizator este '''obligatoriu''' sa aiba '''serii diferite'''.
+ * '''Avizul se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
+ * '''Genereaza automat numar aviz''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
+  * pe toata baza
+  * pe an
+  * pe luna
+  * pe zi
+ * '''Pentru fiecare utilizator'''
+ * '''Aviz cu formular tipizat''' - bifati daca folositi formulare pre-tiparite (de obicei cele pentru imprimantele cu ace).
  * '''Aviz la pret de vanzare''' - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar pretul de vanzare din gestiunea sursa.
  * '''Aviz la pretul de vanzare din transferuri''' - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar pretul de vanzare indicat de utilizator in casuta '''Pret transfer'''.
- * '''Afisare preturi de intrare la intrari, iesiri si transferuri''' - bifati daca doriti ca utilizatorul sa aiba acces la pretul de intrare. Debifand aceasta optiune, utilizatorul nu va putea sa vada niciun raport care este legat de aceste preturi. Pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala. 
- * '''Interval verificare comenzi (in minute)''' - in cazul in care folositi programul de comenzi on-line [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru'] indicati , doar pe utilizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
- * '''Nu poate modifica o factura tiparita''' - bifati aceasta optiune, daca vreti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
- * '''Nu permite modificarea contului corespondent''' - bifati aceasta optiune, daca nu doriti ca utilizatorii sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.
- * '''Factura se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
- * '''Chitanta se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
- * '''Listez codurile de materiale pe anexa la factura''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''', programul are posibilitatea ca la factura, daca un reper are cantitate mai mare de 1, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
- * '''Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''', programul are posibilitatea de a verifica sa nu fie scos un cod de mai multe ori.
- * '''Pret de vanzare fix''' - nu permite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
- * '''La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe''' - aceasta optiune este valabila pe intrari, iesiri si transferuri.
- * '''Zecimale preturi''' - numarul de zecimale acceptate de program pentru pretul de vanzare.
- * '''La iesire genereaza actul si treci mai departe''' - programul va genera urmatorul numar de act si se va opri pe gestiune. Daca doriti sa modificati un act existent, tastati o singura data '''Esc'''.
+ * '''Grupeaza pozitii pe aviz''' - bifati aceasta optiune, daca doriti ca la reperele de pe aviz sa apara cantitatea insumata.
  * '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''' - bifati aceasta optiune daca doriti ca programul sa puna pretul de vanzare in gestiunea sursa, pret indicat la '''Pret transfer''', altfel preturile vor fi actualizate dupa cum urmeaza (vezi ticket:157):
   * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare fara TVA si in destinatie cu, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
   * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare cu TVA si in destinatie fara, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
   * In alte situatii, preturile raman identice.
- * '''Pun reducere pe bonul de casa''' - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valorice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere. '''ATENTIE! Calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Aceasta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat, nefiind o problema rezolvabila prin program.'''
- * '''Grupeaza pozitii pe factura si N.I.R.''' - bifati aceasta optiune, daca doriti ca la reperele de pe N.I.R. si/sau factura sa apara cantitatea insumata si sa se ignore codurile de pe pozitii. '''ATENTIE ! ''' Se tine cont de aceasta optiune decat in cazul in care aveti bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni+"Mai multe coduri pe material"].
- * '''Genereaza automat numar intrare''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
-  * pe toata baza
-  * pe an
-  * pe luna
-  * pe zi
- * '''Genereaza automat numar iesire''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
-  * pe toata baza
-  * pe an
-  * pe luna
-  * pe zi
- * '''Genereaza automat numar transfer''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
-  * pe toata baza
-  * pe an
-  * pe luna
-  * pe zi
+ * '''Nu poate modifica un aviz tiparit''' - bifati aceasta optiune, daca vreti ca utilizatorul sa nu poata modifica un aviz tiparit.
+ * '''Verifica act unic''' - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de transferuri.
+
 '''Este recomandat ca toate generarile de numere sa se faca pe fiecare utilizator.''' [[BR]]
-Setare '''Sistem productie''' se face pe toti utilizatorii:
- * generare automata de bonuri
- * se introduc bonurile de mana
-
 === 8-8-8 Configurare reduceri ===
 Aici puteti stabili un set de reduceri pe fiecare grup de repere. Pentru reperele ce fac parte dintr-un grup ce beneficiaza de reduceri, la iesire aplicatia va afisa reducerile pe care le vom seta aici.