Changes between Version 149 and Version 150 of Documentatie

Timestamp:

11/22/07 11:28:50 (16 years ago)

Author:

taipan

Comment:

--

Documentatie

@@ -357 +357 @@
  * '''Aviz la pretul de vanzare din transferuri''' - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar pretul de vanzare indicat de utilizator in casuta '''Pret transfer'''.
  * '''Afisare preturi de intrare la intrari, iesiri si transferuri''' - bifati daca doriti ca utilizatorul sa aiba acces la pretul de intrare. Debifand aceasta optiune, utilizatorul nu va putea sa vada niciun raport care este legat de aceste preturi. Pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala, iar in cazul listelor, utilizatorul nu va avea acces la listele ce afiseaza pretul de intrare. 
- * '''Interval verificare comenzi (in minute)''' - in cazul in care folositi programul de comenzi online [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru'] indicati , doar pe utizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
- * '''Nu poate modifica o factura tiparita''' - bifati acesta optiune daca doriti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
- * '''Nu permite modificarea contului coresondent''' - bifati aceasta optiune daca nu doriti ca utilizatori sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.
+ * '''Interval verificare comenzi (in minute)''' - in cazul in care folositi programul de comenzi on-line [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru'] indicati , doar pe utizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
+ * '''Nu poate modifica o factura tiparita''' - bifati aceasta optiune daca doriti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
+ * '''Nu permite modificarea contului corespondent''' - bifati aceasta optiune daca nu doriti ca utilizatorii sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.
  * '''Factura se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va tipari automat programul.
  * '''Chitanta se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va tipari automat programul.
- * '''Listez codurile de materiale pe anexa la factura''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea ca la factura, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
- * '''Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea de a verifica ca un anume cod sa nu fie scos de mai multe ori.
- * '''Pret de vanzare fix''' - nu premite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
- * '''La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe''' - acesta optiune este valabila pe intrari, iesiri si transferuri.
+ * '''Listez codurile de materiale pe anexa la factura''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea ca la factura sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
+ * '''Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea de a verifica sa nu fie scos un cod de mai multe ori.
+ * '''Pret de vanzare fix''' - nu permite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
+ * '''La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe''' - aceasta optiune este valabila pe intrari, iesiri si transferuri.
  * '''Zecimale preturi''' - numarul de zecimale acceptate de program pentru pretul de vanzare.
- * '''La iesire genereaza actul si treci mai departe''' - programul va genera urmatorul numar de act si se va opri pe gestiune, daca doriti sa modificati un act existent tastati o singura data '''Esc'''.
- * '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''' - bifati aceasta optiune daca doriti ca programul sa puna pretul de vanzare in gestiunea sursa, pretul indicat la '''Pret transfer''' altcumva va preturile vor fi actualizate dupa cum urmeaza (vezi ticket:157):
-  * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare fara TVA si in destinatie cu TVA atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
-  * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare cu TVA si in destinatie fara TVA atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
-  * Altfel preturile raman identice. 
- * '''Pun reducere pe bonul de casa''' - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valoarice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere. '''ATENTIE calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Acesta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat nefiind o problema rezolvabila prin program.'''
+ * '''La iesire genereaza actul si treci mai departe''' - programul va genera urmatorul numar de act si se va opri pe gestiune. Daca doriti sa modificati un act existent, tastati o singura data '''Esc'''.
+ * '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''' - bifati aceasta optiune daca doriti ca programul sa puna pretul de vanzare in gestiunea sursa, pret indicat la '''Pret transfer'''. Altfel, preturile vor fi actualizate dupa cum urmeaza (vezi ticket:157):
+  * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare fara TVA si in destinatie cu TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
+  * Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare cu TVA si in destinatie fara TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
+  * Altfel, preturile raman identice. 
+ * '''Pun reducere pe bonul de casa''' - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valorice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere. '''ATENTIE calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Aceasta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat, nefiind o problema rezolvabila prin program.'''
  * '''Genereaza automat numar intrare''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1):
   * pe toata baza
@@ -388 +388 @@
   * pe luna
   * pe zi
-'''Este recomamdat ca toate generarile de numere sa se faca pe ficare utilizator.''' [[BR]]
+'''Este recomandat ca toate generarile de numere sa se faca pe fiecare utilizator.''' [[BR]]
 Setarea '''Sistem productie''' se face pe toti utilizatorii:
  * generare automata de bonuri
- * se intoduc bonurile de mana
+ * se introduc bonurile de mana
 
 == Operatii uzuale ==
@@ -399 +399 @@
 In continuare vom explica fiecare camp in parte: [[BR]]
 ===== Date act =====
- * '''Zi NIR''' - indicati ziua in care se face intrarea. Ziua NIR-ului indica ziua in care efectiv intra marfa in gestiune, si poate fi diferita de ziua documentului dar nu poate fi mai mica (De ex. daca marfa face pe drum 3 zile atunci data documentului va fi cu 3 zile in urma, dar noi de azi putem sa o folosim).
- * '''NIR''' - indicati numarul NIR-ului. Daca operati actele cronologic programul va poate genera urmatorul numar de NIR. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar intrare'''.
+ * '''Zi NIR''' - indicati ziua in care se face intrarea. Ziua NIR-ului indica ziua in care efectiv intra marfa in gestiune, si poate fi diferita de ziua documentului, dar nu poate fi mai mica (De ex. daca marfa face pe drum 3 zile, atunci data documentului va fi cu 3 zile in urma, dar noi de azi putem sa o folosim).
+ * '''NIR''' - indicati numarul NIR-ului. Daca operati actele cronologic, programul va poate genera urmatorul numar de NIR. Pentru a alege modalitatea de generare, consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar intrare'''.
  * '''Act''' - numarul documentului de intrare (factura,aviz,etc).
  * '''Data act''' - data documentului de intrare.
  * '''Gestiune''' - gestiunea in care doriti sa faceti intrarea. Un act poate sa aiba repere in mai multe gestiuni.
 Daca gestiunea este de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si '''sintetic document'''
- * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA a documentului. Daca nu se completeaza programul va completa cu valorile calculate.
- * '''Valoare TVA''' - reprezinta total valoare TVA a documentului. Daca nu se completeaza programul va completa cu valorile calculate.
+ * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA a documentului. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
+ * '''Valoare TVA''' - reprezinta total valoare TVA a documentului. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
  * '''Furnizor''' - furnizorul marfii.
 ===== Date repere =====
  * '''Denumire''' - aici indicati denumirea reperului, denumirea este alfa numerica si poate sa contina maxim 50 de caractere.
  * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''' la gestiunea aleasa mai sus, atunci aici puteti indica/alege codul reperului. Codul poate fi alfa numeric si poate sa contina maxim 50 de caractere. Aici trebuie sa clarificam 2 lucruri:
-  * '''Cum introduc codul ?''' - Daca introducem un reper nou atunci programul va va cere si codul acestuia.
+  * '''Cum introduc codul ?''' - Daca introducem un reper nou, atunci programul va cere si codul acestuia.
   * '''Cum alegem un reper dupa cod ?''' - Pentru a identifica un reper dupa cod trebuie ca la denumire sa nu fie scris nimic si sa se tasteze Enter, dupa care, in casuta de cod, se tasteaza codul dorit. In cazul in care se gaseste acel cod, se completeaza automat denumirea si aplicatia va trece direct pe cantitate.
-Daca reperul nu exista in gestiune aplicatia va va cere urmatoarele 4 informatii:
- * '''Cota TVA''' - trebuie indicata cota de tva a reperului. Aplicatia va va indica cota stabilita la [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurari pe utilizatori] ('''TVA Implicit''').
+Daca reperul nu exista in gestiune aplicatia va cere urmatoarele 4 informatii:
+ * '''Cota TVA''' - trebuie indicata cota de tva a reperului. Aplicatia va indica cota stabilita la [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurari pe utilizatori] ('''TVA Implicit''').
  * '''U/M''' - alegeti/adaugati o U/M.
  * '''Garantie (luni)''' - indicati numarul de luni, daca ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-8-1Configurarefacturi 8-8-1 Configurare facturi] '''Certificat de garantie'''.
@@ -422 +422 @@
  * '''Pret unitar''' - pretul unitar (de pe document)
  * '''Pret vanzare''' - indicati pretul de vanzare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti:
-  * '''Ridicata''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest reper are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
+  * '''Ridicata''' - programul va retine pretul de vanzare indicat, daca acest reper are cantitate 0. In rest, aceasta informatie se ignora.
   * '''Amanunt''' - programul va permite sa modificati pretul de vanzare doar daca acest reper are cantitate 0.
-  * '''Productie''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest reper are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
+  * '''Productie''' - programul va retine pretul de vanzare indicat, daca acest reper are cantitate 0. In rest, aceasta informatie se ignora.
   * '''Semifabricate''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
   * '''Consum(diverse)''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
- * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (401, 711, etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi]. [[BR]]
+ * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (401, 711, etc.). De obicei programul va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi]. [[BR]]
 Alte cazuri speciale:
  * '''U/M multiple''' - in cazul in care ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] '''Unitati de masura multiple''', inainte de a va cere cantitatea, va va cere unitatea de masura cu care se face intrarea pe acest reper.
 ==== Cum modific un act ====
-Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta '''Esc(ape)''' de pe campul de denumire (sau cod), aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document (dreapta sus). Aici puteti adauga/modifica sau sterge pozitii de pe document. 
+Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta '''Esc(ape)''' de pe campul de denumire (sau cod). Aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document (dreapta sus). Aici puteti adauga/modifica sau sterge pozitii de pe document. 
 
 ==== Cum operez un serviciu pe intrare ====
-In cazul in care pe o intrare avem (si) un serviciu aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servici fara a influenta nomenclatorul de repere. [[BR]]
-Pentru a opera un serviciu completati datele actului si de pe campul de denumire (sau cod) apasati tasta '''F8'''', pe ecran va aparea fereastra de servicii, in aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:
+In cazul in care pe o intrare avem (si) un serviciu aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servicii fara a influenta nomenclatorul de repere. [[BR]]
+Pentru a opera un serviciu, completati datele actului, si de pe campul de denumire (sau cod) apasati tasta '''F8''''. Pe ecran va aparea fereastra de servicii. In aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:
  * '''Denumire'''
  * '''Cont''' 
  * '''TVA'''
  * '''Cantitate'''
- * '''Pret''' - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0 aplicatia va cere un procent care va fi aplicat '''decat''' la valoarea reperelor introduse pana atunci.
+ * '''Pret''' - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0, aplicatia va cere un procent care va fi aplicat '''decat''' la valoarea reperelor introduse pana atunci.
 Nu este obligatoriu ca un document sa contina repere pentru a introduce un serviciu. [[BR]]
-Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile, pentru asta trebuie ca valoarea (sau procentul) serviciilor sa fie negativa.
+Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile. Pentru asta trebuie ca valoarea (sau procentul) serviciilor sa fie negative.
 
 ==== Cum operez un storno pe intrare ====