Changes between Version 132 and Version 133 of Documentatie

Timestamp:

11/19/07 15:31:26 (16 years ago)

Author:

taipan

Comment:

--

Documentatie

@@ -38 +38 @@
                                 CREATE USER gestiune
                                   WITH SYSID 31031980 PASSWORD 'omnidata'
-                                  CREATEDB CREATEUSER;
+                                  CREATEDB CREATEUSER CREATEROLE;
                                 ALTER GROUP omnidata ADD USER gestiune;
                                 CREATE TABLE public.scheme
@@ -203 +203 @@
 
 === Stabilire plan de conturi ===
-La [wiki:Documentatie#a8-1-1Actualizareplandeconturi 8-1-1 Actualizare plan de conturi] se stabileste planul de conturi. Programul vine cu un plan de conturi minimal, care este suficient pentru firmele mici.'''NU''' modificati planul de conturi, daca nu aveti cunostinte '''minime''' de economie. [[BR]]
+La [wiki:Documentatie#a8-1-1Actualizareplandeconturi 8-1-1 Actualizare plan de conturi] se stabileste planul de conturi. Programul vine cu un plan de conturi minimal, fiind suficient pentru firmele mici.'''NU''' modificati planul de conturi, daca nu aveti cunostinte '''minime''' de economie. [[BR]]
 
 === Stabilire corespondente conturi ===
@@ -216 +216 @@
   * pentru '''371.1''' se poate alege ca si cont corespondent contul '''607.1'''. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul '''371.1''' va '''sugera automat''' contul '''607.1''' in casuta '''''Cont corespondent'''''.'''Atentie! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (607.1/371.1)'''.
   * pentru '''371.2''' se poate alege ca si cont corespondent contul '''607.2'''. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul '''371.2''' va '''sugera automat''' contul '''607.2''' in casuta '''''Cont corespondent'''''.'''Atentie! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (607.2/371.2)'''.
-'''NU''' modificati corespondente, daca nu aveti cunostinte '''minime''' de economie. [[BR]]
+'''NU''' modificati corespondentele, daca nu aveti cunostinte '''minime''' de economie. [[BR]]
 
 === Stabilire gestiuni ===
@@ -223 +223 @@
 Ce trebuie stiut la adaugarea/ modificarea unei gestiuni:
  * '''codul''' - spre deosebire de programele vechi (Gestoc,Gemat,etc.) in '''!GestWin''' codul gestiuni este alfa numeric (poate sa contina atat cifre, cat si caractere).
- * '''tip gestiune''' - o alta deosebire majora este obigativitatea de a alege un tip de gestiune. Tipul gestiunii este foarte important pentru program. In functie de tipul ales, aplicatia isi va modifica comportamentul pentru toate operatiile pe care le efectuati. Urmatoarele tipuri de gestiuni sunt implementate in program:
+ * '''tip gestiune''' - o alta deosebire majora este obligativitatea de a alege un tip de gestiune. Tipul gestiunii este foarte important pentru program. In functie de tipul ales, aplicatia isi va modifica comportamentul pentru toate operatiile pe care le efectuati. Urmatoarele tipuri de gestiuni sunt implementate in program:
   * '''''Ridicata''''' - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de achizitie, in care reperele au urmatorul comportament:
    * Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie si o cantitate.
@@ -252 +252 @@
   * '''''FIFO''''' -primul intrat, primul iesit. 
   * '''''LIFO''''' -ultimul intrat, primul iesit. 
-  * '''''CMP''''' - cost mediu ponderat.
+  * '''''CMP'''''  -cost mediu ponderat.
  * '''NC unde se vor prelua intrarile''' - numarul notei contabile unde se vor prelua intrarile (in cazul in care doreste transferul in contab).
  * '''NC unde se vor prelua iesirile''' - numarul notei contabile unde se vor prelua iesirile (in cazul in care doreste transferul in contab).
 In continuare, vom prezenta cele mai importante optiuni pe gestiune:
  * '''Pretul de vanzare contine TVA''' - bifati daca reperele din aceasta gestiune au pretul de vanzare cu tot cu TVA.
- * '''In liste, pretul de vanzare contine TVA''' - bifati daca in liste reperele din aceasta gestiune sunt afisate cu pret de vanzare cu tot cu TVA.
+ * '''In liste, pretul de vanzare contine TVA''' - bifati daca in liste reperele din aceasta gestiune sunt afisate la pret de vanzare cu TVA.
  * '''Unitati de masura multiple''' - bifati daca in aceasta gestiune sunt repere care au mai multe unitati de masura.
- * '''Cer cod de material (cod de bare)''' - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care vreti sa le identificati dupa un cod.
+ * '''Cer cod de material (cod de bare)''' - bifati daca in aceasta gestiune exista repere pe care doriti sa le identificati dupa un cod.
  * '''Mai multe coduri pe material''' - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care au mai multe coduri.
  * '''Gestiunea poate fi administrata si dupa site''' - bifati daca aceasta gestiune este vizibila pe site-ul de comenzi. Pentru mai multe detalii vedeti: [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru']
@@ -275 +275 @@
 Alegeti un grup si mutati gestiunea(le) din neaccesibile in accesibile. [[BR]]
 
-=== Stabilire reprere si solduri repere ===
+=== Stabilire repere si solduri repere ===
 La [wiki:Documentatie#a8-1-5Actualizarerepere 8-1-5 Actualizare repere] se stabileste nomenclatorul de repere pe gestiuni. [[BR]]
 Pentru fiecare reper, trebuie sa inidcati:
@@ -287 +287 @@
 ==== Stabilirea mai multor unitati de masura pe reper ====
 Daca ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] '''Unitati de masura multiple''', pe fiecare reper programul va da posibilitatea de a indica alte unitati de masura. Urmatoarele date sunt obligatorii:
- * '''UM''' - alta unitate de masura 
+ * '''UM'''   - alta unitate de masura 
  * '''rata''' - este rata de conversie fata de unitatea de masura principala.
 
@@ -317 +317 @@
  * '''Cont''' - de obicei '''4111'''.
 
-Restul campurilor nu sunt obligatorii, dar este recomandat sa la introduceti. Programul va folosi restul campurilor in liste si pe formularele de facturare, avize, chitante, etc. [[BR]]
+Restul campurilor nu sunt obligatorii, dar este recomandat sa la introduceti. Programul va folosi restul campurilor in liste si pe formularele de facturi, avize, chitante, etc. [[BR]]
 Campul de reprezentant este folosit si de site-ul de cumparaturi. Pentru mai multe detalii, vedeti [wiki:Documentatie#a8-1-A2ActualizareagentireprezentantiReprezentanti  8-1-A+2 Actualizare agenti/reprezentanti Reprezentanti] si [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru'] [[BR]]
 Dupa ce se da enter pe ultimul camp, programul va intreaba daca doriti sau nu sa modificati soldurile acestui client. [[BR]]
@@ -345 +345 @@
 La [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] se fac setarile fiecarui utilizator in parte. Aceste configurari se fac de catre utilizatorii cu drepturi de administrare, si sunt purtate de utilizator indiferent de calculatorul pe care este instalat programul (mai pe romaneste: utilizatorul xxx pe orice calculator s-ar duce, va avea drepturile setate de un administrator aici). [[BR]]
 In continuare vom explica pe larg fiecare drept in parte:
- * '''Serie facturi''' - aici se strabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. '''ATENTIE !! ''' Fiecare utilizator este '''obligatorui''' sa aiba '''serii diferite'''.
- * '''Serie chitante''' - aici se strabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. '''ATENTIE !! ''' Fiecare utilizator este '''obligatorui''' sa aiba '''serii diferite'''.
- * '''Serie avize''' - aici se strabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. '''ATENTIE !! ''' Fiecare utilizator este '''obligatorui''' sa aiba '''serii diferite'''.
+ * '''Serie facturi''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. '''ATENTIE !! ''' Fiecarui utilizator ii este '''recomandat''' sa aiba '''serii diferite'''.
+ * '''Serie chitante''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. '''ATENTIE !! ''' Fiecarui utilizator ii este '''recomandat''' sa aiba '''serii diferite'''.
+ * '''Serie avize''' - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. '''ATENTIE !! ''' Fiecarui utilizator ii este '''recomandat''' sa aiba '''serii diferite'''.
  * '''TVA Implicit''' - TVA-ul pe care il sugereaza programul cand se adauga un reper nou.
  * '''Verificari act unic''' - daca se bifeaza programul va verifica ca actul sa fie unic pe toate operatiile (intrari,iesiri, transferuri, schimbari de pret, incasari si plati).
  * '''Cere anul si luna de lucru''' - bifati daca doriti ca acest utilizator sa aiba posibilitatea de a se intoarce in lunile procedente. '''ATENTIE !! Utilizatorii vor avea si dreptul de a altera datele din acele luni, alterarea datelor se propaga automat pana in luna curenta. '''
- * '''Mesaj de confirmare la refacere descarcare''' - in cazul in care utilizatorii, care au bitata acesta operatiune, incearca sa faca miscare pe un reper inaintea ultimei alte miscari li se va cere acordul, printr-un mesaj cu un cod generat aleator. Ce inseamna miscare inaintea altei miscari? Pentru a fi mai expliciti vam lua un exemplu: sa presupunem ca avem un reper '''gestwin''', vindem in data de 31-03-2007 la ora 12:00 o bucata, dar ne aducem aminte ca trebuie sa mai facem o receptie in data de 30, aceasta intrare poate altera descarcarea de gestiune pe acest reper. Mai mult chiar si in aceas zi daca avem un act inceput inaintea altui act si vrem sa-l modificam acea modificare va avea acelasi efect.
- * '''Descarca in ordinea introducerii pozitiilor''' - in cazul in care optiunea de mai sus nu este bifata, refacerea de descarcare de face automat, daca aveti miscare foarte mare pe repere puteti renunta la refacerea de descarcare bifand aceasta optiune. ''' ATENTIE !!! Programul nu va putea sa respecte descarcare de gestiune, de aceea este recomndat ca inainte de a inchide o luna sa se faca o refacere totala de descarcare (F8 din ecranul principal). '''
+ * '''Mesaj de confirmare la refacere descarcare''' - in cazul in care utilizatorii, care au bifata acesta operatiune, incearca sa faca miscare pe un reper inaintea ultimei alte miscari li se va cere acordul, printr-un mesaj cu un cod generat aleator. Ce inseamna miscare inaintea altei miscari? Pentru a fi mai expliciti vam lua un exemplu: sa presupunem ca avem un reper '''gestwin''', vindem in data de 31-03-2007 la ora 12:00 o bucata, dar ne aducem aminte ca trebuie sa mai facem o receptie in data de 30, aceasta intrare poate altera descarcarea de gestiune pe acest reper. Mai mult chiar si in aceeasi zi daca avem un act inceput inaintea altui act si vrem sa-l modificam acea modificare va avea acelasi efect.
+ * '''Descarca in ordinea introducerii pozitiilor''' - in cazul in care optiunea de mai sus nu este bifata, refacerea de descarcare de face automat, daca aveti miscare foarte mare pe repere puteti renunta la refacerea de descarcare bifand aceasta optiune. ''' ATENTIE !!! Programul nu va putea sa respecte descarcarea de gestiune, de aceea este recomndat ca inainte de a inchide o luna sa se faca o refacere totala de descarcare (F8 din ecranul principal). '''
  * '''Factura/Aviz cu formular tipizat''' - bifati daca folositi formulare pretiparite (de obicei cele pentru imprimantele cu ace).
  * '''Aviz la pret de vanzare''' - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar, pretul de vanzare din gestiunea sursa.
  * '''Aviz la pretul de vanzare din transferuri''' - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar, pretul de vanzare indicat de utilizator in casuta '''Pret transfer'''.
- * '''Afisare preturi de intrare la intrari, iesiri si transferuri''' - bifati daca doriti ca utilizatorul sa aiba acces la pretul de intrare. Debifand aceasta optiune utilizatorul nu va putea sa vada nici un raport care este legat de aceste preturi, pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala. 
+ * '''Afisare preturi de intrare la intrari, iesiri si transferuri''' - bifati daca doriti ca utilizatorul sa aiba acces la pretul de intrare. Debifand aceasta optiune utilizatorul nu va putea sa vada nici un raport care este legat de aceste preturi, pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala, iar in cazul listelor, utilizatorul nu va avea acces la listele ce afisaza pretul de intrare. 
  * '''Interval verificare comenzi (in minute)''' - in cazul in care folositi programul de comenzi online [http://proiecte.omnidatagrup.ro/cumparatoru/ Cumparatoru'] indicati , doar pe utizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
- * '''Nu poate modifica o factura tiparita''' - bifati acesta optiune daca vrezi ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
+ * '''Nu poate modifica o factura tiparita''' - bifati acesta optiune daca doriti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
  * '''Nu permite modificarea contului coresondent''' - bifati aceasta optiune daca nu doriti ca utilizatori sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.
- * '''Factura se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va scoata automat programul.
- * '''Chitanta se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va scoata automat programul.
- * '''Listez codurile de materiale pe anexa la factura''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea ca la factura, daca un reper are cantitate mai mare decat 1, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe ficare bucata.
- * '''Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea de a verifica ca un cod sa nu fie scos de mai multe ori.
+ * '''Factura se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va tipari automat programul.
+ * '''Chitanta se listeaza in X exemplare''' - indicati cate exemplare va tipari automat programul.
+ * '''Listez codurile de materiale pe anexa la factura''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea ca la factura, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
+ * '''Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori''' - in cazul in care la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat ''''Mai multe coduri pe material''' programul are posibilitatea de a verifica ca un anume cod sa nu fie scos de mai multe ori.
  * '''Pret de vanzare fix''' - nu premite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
  * '''La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe''' - acesta optiune este valabila pe intrari, iesiri si transferuri.
  * '''Zecimale preturi''' - numarul de zecimale acceptate de program pentru pretul de vanzare.
  * '''La iesire genereaza actul si treci mai departe''' - programul va genera urmatorul numar de act si se va opri pe gestiune, daca doriti sa modificati un act existent tastati o singura data '''Esc'''.
- * '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''' - bifati aceasta optiune daca doriti ca programul sa puna pretul de vanzare in gestiunea sursa, pretul indicat la '''Pret transfer''' altcumva va preturile vor fi alterate dupa cum urmeaza (vezi ticket:157):
-  * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare fara TVA si in destinatie cu atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
-  * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare cu TVA si in destinatie fara atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
+ * '''La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare''' - bifati aceasta optiune daca doriti ca programul sa puna pretul de vanzare in gestiunea sursa, pretul indicat la '''Pret transfer''' altcumva va preturile vor fi alterate dupa cum urmeaza (vezi ticket:#157):
+  * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare fara TVA si in destinatie cu TVA atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
+  * Daca in gestiunea sursa am pret de vazare cu TVA si in destinatie fara TVA atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
   * Altcumva preturile raman identice. 
- * '''Pun reducere pe bonul de casa''' - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valoarice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere. '''ATENTIE calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Acesta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat ne fiind o problema rezorvabila prin program.'''
- * '''Genereaza automat numar intrare''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
+ * '''Pun reducere pe bonul de casa''' - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valoarice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere. '''ATENTIE calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Acesta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat nefiind o problema rezolvabila prin program.'''
+ * '''Genereaza automat numar intrare''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1):
   * pe toata baza
   * pe an
   * pe luna
   * pe zi
- * '''Genereaza automat numar iesire''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
+ * '''Genereaza automat numar iesire''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1):
   * pe toata baza
   * pe an
   * pe luna
   * pe zi
- * '''Genereaza automat numar transfer''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
+ * '''Genereaza automat numar transfer''' - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1):
   * pe toata baza
   * pe an
   * pe luna
   * pe zi
-'''Este reconamdata ca toate generarile de numere sa se faca pe ficare utilizator.''' [[BR]]
+'''Este recomamdat ca toate generarile de numere sa se faca pe ficare utilizator.''' [[BR]]
 Setare '''Sistem productie''' se face pe toti utilizatorii:
  * generare automata de bonuri
@@ -399 +399 @@
 In continuare vom explica fiecare camp in parte: [[BR]]
 ===== Date act =====
- * '''Zi NIR''' - indicati ziua in care se face intrarea. Ziua NIR-ului indica ziua in care efectiv intra marfa in gestiune, si poate diferi de ziua documentului dar nu poate fi mai mica (De ex. daca marfa face pe drum 3 zile atunci data documentului va fi cu 3 zile in urma, dar noi de azi putem sa o folosim).
+ * '''Zi NIR''' - indicati ziua in care se face intrarea. Ziua NIR-ului indica ziua in care efectiv intra marfa in gestiune, si poate fi diferita de ziua documentului dar nu poate fi mai mica (De ex. daca marfa face pe drum 3 zile atunci data documentului va fi cu 3 zile in urma, dar noi de azi putem sa o folosim).
  * '''NIR''' - indicati numarul NIR-ului. Daca operati actele cronologic programul va poate genera urmatorul numar de NIR. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar intrare'''.
  * '''Act''' - numarul documentului de intrare (factura.aviz,etc).
@@ -405 +405 @@
  * '''Gestiune''' - gestiunea in care doriti sa faceti intrarea. Un act poate sa aiba repere in mai multe gestiuni.
 Daca gestiunea este de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si '''sintetic document'''
- * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA dupa document.
- * '''Valoare TVA''' - reprezinta totalul TVA-ului dupa document.
+ * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA a documentului.
+ * '''Valoare TVA''' - reprezinta total valoare TVA a documentului.
  * '''Furnizor''' - furnizorul marfii.
 ===== Date repere =====
  * '''Denumire''' - aici indicati demunirea reperului, denumirea este alfa numerica, si poate contine maxim 50 de carcatere.
- * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiune aleasa mai sus, atunci aici puteti indica/alge codul reperului, cod este alfa numerica, si poate contine maxim 50 de carcatere. Aici trebuie sa clarificam 2 lucruri:
-  * '''Cum introduc codul ?''' - Daca introducem un reper nou atunci programul va va cere si un cod.
-  * '''Cum alegem un reper dupa cod ?''' - Ca sa identificam un reper dupa cod trebuie ca la denumire sa nu fie scris nimic si se da un return, dupa care se tasteaza codul dorit. In cazul in care se gaseste acel cod, se completeaza automat denumirea si aplicatia va trece direct pe cantitate.
+ * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiune aleasa mai sus, atunci aici puteti indica/alge codul reperului, codul poate fi alfa numeric, si poate contine maxim 50 de carcatere. Aici trebuie sa clarificam 2 lucruri:
+  * '''Cum introduc codul ?''' - Daca introducem un reper nou atunci programul va va cere si codul acestuia.
+  * '''Cum alegem un reper dupa cod ?''' - Ca sa identificam un reper dupa cod trebuie ca la denumire sa nu fie scris nimic si se da un Enter, dupa care se tasteaza codul dorit. In cazul in care se gaseste acel cod, se completeaza automat denumirea si aplicatia va trece direct pe cantitate.
 Daca reperul nu exista in gestiune aplicatia va va cere urmatoarele 4 informatii:
  * '''Cota TVA''' - trebuie indicata cota de tva a reperului. Aplicatia va va indica cota stabilita la [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] ('''TVA Implicit''').
@@ -420 +420 @@
 
  * '''Cantitate''' - indicati cantitatea.
- * '''Pret unitar''' - pretul unitar (dupa document)
+ * '''Pret unitar''' - pretul unitar (de pe document)
  * '''Pret vanzare''' - indicati pretul de vanzare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti:
-  * '''Ridicata''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest repere are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
-  * '''Amanunt''' - programul va permite sa modificati pretul de vanzare doar daca acest repere are cantitate 0.
-  * '''Productie''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest repere are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
+  * '''Ridicata''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest reper are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
+  * '''Amanunt''' - programul va permite sa modificati pretul de vanzare doar daca acest reper are cantitate 0.
+  * '''Productie''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest reper are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
   * '''Semifabricate''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
   * '''Consum(diverse)''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
- * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (401,711,etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi] regula pentru contrul reperului. [[BR]]
+ * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (401,711,etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi] regula pentru contul reperului. [[BR]]
 Alte cazuri speciale:
  * '''U/M multiple''' - in cazul in care ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] '''Unitati de masura multiple''' inainte de a va cere cantitatea va cere in ce unitate de masura se face intrarea pe acest reper.
-
 ==== Cum modific un act ====
 Pentru a modifica reperele dupa un act trebuie sa apasati tasta '''Esc(ape)''' dupa campul de denumire (sau cod), aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge poziti dupa document.