Changes between Version 127 and Version 128 of Documentatie

Timestamp:

11/17/07 09:10:27 (16 years ago)

Author:

taipan

Comment:

--

Documentatie

@@ -400 +400 @@
 ===== Date act =====
  * '''Zi NIR''' - indicati ziua in care se face intrarea. Ziua NIR-ului indica ziua in care efectiv intra marfa in gestiune, si poate diferi de ziua documentului dar nu poate fi mai mica (De ex. daca marfa face pe drum 3 zile atunci data documentului va fi cu 3 zile in urma, dar noi de azi putem sa o folosim).
- * '''NIR''' - indicati numarul NIR-ului. Daca operati acte cronologic programul va poate genera urmatorul numar de NIR. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar intrare'''.
+ * '''NIR''' - indicati numarul NIR-ului. Daca operati actele cronologic programul va poate genera urmatorul numar de NIR. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar intrare'''.
  * '''Act''' - numarul documentului de intrare (factura.aviz,etc).
  * '''Data act''' - data documentului de intrare.
@@ -443 +443 @@
 
 ==== Cum operez un storno pe intrare ====
-Un storno se opereaza in principiu la fel ca o intrare obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune acent doar pe aceste informatii.[[BR]]
+Un storno se opereaza in principiu la fel ca o intrare obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune accent doar pe aceste informatii.[[BR]]
 Cum am spus mai sus se introduce cantitatea negativa, '''DAR''' trebuie avut grija ca pretul pe care se face storno sa aiba cel putin cantitatea stornata. Programul nu accepta sotcuri negative !!! [[BR]]
 Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a6Cumoperezoplata 6 Cum operez o plata]. [[BR]]
@@ -453 +453 @@
 ===== Date act =====
  * '''Ziua''' - indicati ziua in care se face iesirea. 
- * '''Actul''' - indicati numarul documentului. Daca operati acte cronologic programul va poate genera urmatorul numar de Document. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar iesire'''.
+ * '''Actul''' - indicati numarul documentului. Daca operati actele cronologic programul va poate genera urmatorul numar de document. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar iesire'''.
  * '''Gestiune''' - gestiunea din care doriti sa faceti iesirea. Un act poate sa aiba repere din mai multe gestiuni.
 Daca gestiunea este de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Productie''' aplicatia va cere si '''sintetic document'''
@@ -460 +460 @@
  * '''Client'''
  * '''Agentul''' - nu este obligatoriu, completati daca doriti sa tineti evidenta vanzarilor pe agenti.
- * '''Scadenta''' - zile sau direct data.
+ * '''Scadenta''' - numar zile sau data.
 
 ===== Date repere =====
@@ -473 +473 @@
  * '''Pret vanzare/Cod lucrare''' - indicati pretul de vanzare sau codul de lucrare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti:
   * '''Ridicata''' - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti.
-  * '''Amanunt''' - aplicatia va obliga sa folositi pretul de vanzare din acel moment dupa reper. Daca doriti sa vindeti la alt pret atunci trebuie facuta o schimbare de pret, pentru mai multe detaliii in ce privesc schimbarile de pret vedeti [wiki:Documentatie#a4Cumoperezoschimabredepret 4 Cum operez o schimabre de pret].
+  * '''Amanunt''' - aplicatia va obliga sa folositi pretul de vanzare din acel moment dupa reper. Daca doriti sa vindeti la alt pret atunci trebuie facuta o schimbare de pret, pentru mai multe detaliii despre cum se fac schimbarile de pret vedeti: [wiki:Documentatie#a4Cumoperezoschimabredepret 4 Cum operez o schimabre de pret].
   * '''Productie''' - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti.
-  * '''Semifabricate'''- programul va cere in locul pretului de vanzare un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
-  * '''Consum(diverse)''' - programul va cere in locul pretului de vanzare un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
+  * '''Semifabricate'''- programul va cere, in locul pretului de vanzare, un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
+  * '''Consum(diverse)''' - programul va cere, in locul pretului de vanzare, un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
  * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (601,711,607,etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi] regula pentru contrul reperului. [[BR]]
 Alte cazuri speciale:
@@ -482 +482 @@
 
 ==== Cum operez un serviciu pe iesire ====
-In cazul in care pe o iesire avem (si) servicii aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe fara a influneta nomenclatorul de repere. [[BR]]
+In cazul in care pe o iesire avem (si) servicii, aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe fara a influneta nomenclatorul de repere. [[BR]]
 Pentru a opera un serviciu completati datele actului si din pozitia de denumire sau cod apasati tasta '''F8'''', pe ecran va aparea fereastra de servicii, in aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:
  * '''Denumire'''
@@ -493 +493 @@
 
 ==== Cum operez un storno pe iesire ====
-Un storno se opereaza in principiu la fel ca o intrare obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune acent doar pe aceste informatii.[[BR]]
-Cum am spus mai sus se introduce cantitatea negativa, '''DAR''' trebuie avut grija ca pretul pe care se face storno sa aiba cel putin cantitatea stornata. Programul nu accepta sotcuri negative !!! [[BR]]
-Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a6Cumoperezoplata 6 Cum operez o plata]. [[BR]]
+Un storno se opereaza in principiu la fel ca o iesire obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune accent doar pe aceste informatii.[[BR]]
+Dupa ce se completeaza datele reperului aplicatia va va cere sa indicati factura(ile) din care se storeaza acel reper.[[BR]]
+In principiu sunt 2 cazuri:
+ * '''1 cand exista factura(ile) ce se storneaza''' - in cazul in care factura(ile) au fost operate pe acest program, programul va va afisa toate facturile care contin reperul si clientul curent. Bifati (cu tasta spatiu) din ce factura(i) se face stornarea.
+ * ''' 2 cand nu exista factura(ile) ce se storneaza'''  - in cazul in care factura(ile) ce ar trebui stornate dintr-un motiv sau altu nu au fost operate pe acest program, atunci trebuie sa-i indicati programului cu ce pret(uri),'''de intrare''', si cu ce cantitate(i) trebuie sa opereze storno-ul. Apasati butonul '''Adauga''' (din dreapta sus). In josul ferestrei aplicatia va va cere un pret de intrare si o cantitate. Puteti adauga una sau mai multe pozitii. Dupa ce ati adaugat o cantitate cel putin egala cu cantitate ce se storneaza bifati (cu tasta spatiu) pretul(ile) si indicati cantitatea ce se storeaza.
+Aplicatia nu va permite sa parasiti aceasta forma, pana cand cantitatea ramasa ne stornata nu este 0. [[BR]]
+Pentru gestiunile de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Productie''' aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei incasari. Pentru mai multe detalii vedeti [wiki:Documentatie#a5Cumoperezoincasare 5 Cum operez o incasare]. [[BR]]
 Reperele dupa un act nu pot avea si cantitati pozitive si cantitati negative. [[BR]]