Changes between Version 123 and Version 124 of Documentatie

Timestamp:

11/16/07 08:57:45 (16 years ago)

Author:

taipan

Comment:

--

Documentatie

@@ -73 +73 @@
 omnidata=# \q
 }}}
-
+dancing mus
 
 Ca de obicei, configurarea este foarte simpla:[[BR]]
@@ -397 +397 @@
 === 1 Cum operez o intrare ===
 Intrarile sunt, de obicei, de doua feluri: intrari de la furnizor si intrari din productie. Diferenta dintre cele doua este ca programul nu va cere sinteticul actului (TOTAL fara TVA si TOTAL TVA) si furnizorul la intrarera din productie, in rest modul de operare este identic. [[BR]]
-In continuare vom explica fiecare camp in parte:
+In continuare vom explica fiecare camp in parte: [[BR]]
+===== Date act =====
  * '''Zi NIR''' - indicati ziua in care se face intrarea. Ziua NIR-ului indica ziua in care efectiv intra marfa in gestiune, si poate diferi de ziua documentului dar nu poate fi mai mica (De ex. daca marfa face pe drum 3 zile atunci data documentului va fi cu 3 zile in urma, dar noi de azi putem sa o folosim).
  * '''NIR''' - indicati numarul NIR-ului. Daca operati acte cronologic programul va poate genera urmatorul numar de NIR. Pentru a alege modalitatea de generare consultati documentatia la capitolul [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] punctul '''Genereaza automat numar intrare'''.
- * '''Act''' - 
+ * '''Act''' - numarul documentului de intrare (factura.aviz,etc).
+ * '''Data act''' - data documentului de intrare.
+ * '''Gestiune''' - gestiunea in care doriti sa faceti intrarea. Un acte poate sa aiba repere in mai multe gestiuni.
+Daca gestiunea este de '''Ridicata''', '''Amanunt''' sau '''Consum (diverse)''' aplicatia va cere si '''sintetic document'''
+ * '''Valoare fara TVA''' - reprezinta totalul valorii fara TVA dupa document.
+ * '''Valoare TVA''' - reprezinta totalul TVA-ului dupa document.
+ * '''Furnizor''' - furnizorul marfii.
+===== Date repere =====
+ * '''Denumire''' - aici indicati demunirea reperului, denumirea este alfa numerica, si poate contine maxim 50 de carcatere.
+ * '''Cod''' - daca la [wiki:Documentatie#a8-1-2Actualizaregestiuni 8-1-2 Actualizare gestiuni] ati bifat '''Cer cod de material (cod de bare)''', la gestiune aleasa mai sus, atunci aici puteti indica/alge codul reperului, cod este alfa numerica, si poate contine maxim 50 de carcatere. Aici trebuie sa clarificam 2 lucruri:
+  * '''Cum introduc codul ?''' - Daca introducem un reper nou atunci programul va va cere si un cod.
+  * '''Cum alegem un reper dupa cod ?''' - Ca sa identificam un reper dupa cod trebuie ca la denumire sa nu fie scris nimic si se da un return, dupa care se tasteaza codul dorit. In cazul in care se gaseste acel cod, se completeaza automat denumirea si aplicatia va trece direct pe cantitate.
+Daca reperul nu exista in gestiune aplicatia va va cere urmatoarele 4 informatii:
+ * '''Cota TVA''' - trebuie indicata cota de tva a reperului. Aplicatia va va indica cota stabilita la [wiki:Documentatie#a8-8-7Configurarepeutilizatori 8-8-7 Configurare pe utilizatori] ('''TVA Implicit''').
+ * '''U/M''' - alegeti/adaugati o U/M.
+ * '''Garantie (luni)''' - indicati numarul de luni, daca ati bifat la [wiki:Documentatie#a8-8-1Configurarefacturi 8-8-1 Configurare facturi] '''Certificat de garantie'''.
+ * '''Cont''' - indicati contul de care apartine reperul (de ex. 301,345,371, etc.).
+
+ * '''Cantitate''' - indicati cantitatea.
+ * '''Pret unitar''' - pretul unitar (dupa document)
+ * '''Pret vanzare''' - indicati pretul de vanzare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti:
+  * '''Ridicata''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest repere are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
+  * '''Amanunt''' - programul va permite sa modificati pretul de vanzare doar daca acest repere are cantitate 0.
+  * '''Productie''' - programul va retine pretul de vanzare indicat daca acest repere are cantitate 0. In rest aceasta informatie se ignora.
+  * '''Semifabricate''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
+  * '''Consum(diverse)''' - in acest caz aceasta informatie se ignora.
+ * '''Cont corespondent''' - alegeti un cont corespondent (601,711,607,etc.). De obicei programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la [wiki:Documentatie#a8-5Corespondentaconturi 8-5 Corespondenta conturi] regula pentru contrul reperului.
 
 ==== Cum operez un serviciu pe intrare ====
+In cazul in care pe o intrare avem (si) un serviciu aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servici fara a influneta nomenclatorul de repere. [[BR]]
+Pentru a opera un serviciu completati datele actului si din pozitia de denumire apasati tasta '''F8'''', pe ecran va aparea fereastra de servicii, in aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:
+ * '''Denumire'''
+ * '''Cont''' 
+ * '''TVA'''
+ * '''Cantitate'''
+ * '''Pret''' - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0 aplicatia va cere procent din valoarea reperelor introduse pana atunci.
+Nu este obligatoriu ca un document sa contina repere pentru a introduce un serviciu. [[BR]]
+Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile, pentru asta trebuie ca valoarea serviciilor sa fie negativa.
+
 ==== Cum operez un storno pe intrare ====
 === 2 Cum operez o iesire ===