NELAMURIRE

[daniel_dane70@…]

Cum operez un storno pe iesire ¶

Un storno se opereaza in principiu la fel ca o iesire obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune accent doar pe aceste informatii. Dupa ce se completeaza datele reperului, aplicatia va va cere sa indicati factura(ile) din care se storneaza acel reper. In principiu, sunt 2 cazuri:

• 1. cand exista factura(ile) ce se storneaza - in cazul in care factura(ile) au fost operate pe acest program, programul va va afisa toate facturile care contin reperul si clientul curent. Bifati (cu tasta spatiu) din ce factura(i) se face stornarea.
• 2. cand nu exista factura(ile) ce se storneaza - in cazul in care factura(ile) ce ar trebui stornate ,dintr-un motiv sau altul, nu au fost operate pe acest program, atunci trebuie sa-i indicati programului cu ce pret(uri) de intrare si cu ce cantitate(i) trebuie sa opereze storno-ul. Apasati butonul Adauga (din dreapta sus). In josul ferestrei, aplicatia va va cere un pret de intrare si o cantitate. Puteti adauga una sau mai multe pozitii. Dupa ce ati adaugat o cantitate, cel putin egala cu cantitatea ce se storneaza, bifati (cu tasta spatiu) pretul(ile) si indicati cantitatea ce se storneaza.

CE SPUNETI CA SE INTAPLA IN CAZUL 1 NU SE INTIMPLA ABSOLUT DELOC...POATE CA AR TREBUI SA FIE CA IN ACEST MANUAL...SE INTAMPLA MEREU CA IN CAZUL 2 AM MAI RIDICAT ACEASTA PROBLEMA CU #469... SUSTIN CA UN STORNO DE LA UN CLIENT ESTE O ADEVARATA BATAIE DE CAP...

MULTUMESC!!

[sorin]

Pe facturile existente trebuie sa existe materialulcare-l stornati.